2015年度福安市第五中学决算说明

按照《福安市财政局关于批复福安市第五中学2015年度部门决算的通知》(安财201601号)及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(安财预〔2014〕46号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

福安市第五中学的主要职责是:

(一)实施初中义务教育,促进基础教育发展。

(二)初中学历教育。

二、部门预算单位基本情况

福安市第五中学校包括5个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福安市第五中学

全额拨款

58

84

 

三、部门主要工作总结

2015年,福安市第五中学主要任务是:深入学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中全会精神,在上级党委政府的领导下,紧紧围绕市委教育工委、市教育局工作部署,推进特色办学向更优质发展,努力办好人民满意的教育。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)坚持以人为本,打造一支德艺双馨的教育团队。

(二)坚持德育特色,推动“四节”活动再上新台阶

坚持质量立校,有效提升教科研水平。

落实安全责任,构建平安和谐校园

提高“四个意识”,全面提升后勤保障

加强党工建设,凝聚人心正气

四、2015年决算收支总体情况

2015年福安市第五中学年初结转和结余16.43万元,本年收入1028.27万元,本年支出912.51万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余132.18万元。

(一)2015本年收入1028.27万元,比2014年决算数增加264.9万元,增长34.67具体情况如下:

1. 财政拨款收入957万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入9.68万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入 0亿元。

5. 附属单位上缴收入 0亿元。

6. 其他收入61.59万元。

(二)2015本年支出841.24万元,比2014年决算数增加124.81万元,增长15.84具体情况如下:

1. 基本支出909.99万元。其中,人员支出798.10万元,公用支出111.90万元。

2. 项目支出2.52万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出841.24万元,比2014年决算数增加93.25万元,增长12.47 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2050203初中教育(项级科目)577.86万元,较2014年决算数533.23增加44.63万元,增长8.37 %。主要原因是在职人员工资增长

(二)2050299 其他普通教育支出(项级科目)96.06万元,较2014年决算数61.15增加34.91万元,增长57.09 %。主要原因是公用经费支出增加

(三)2050999 其他教育费附加安排的支出(项级科目)5.7 万元,较2014年决算数4.38增加1.32万元,增长30.14%。主要原因是学生人数增加

2059999 其他教育支出(项级科目)157.62万元,较2014年决算数110.97增加46.65万元,增长42.04%。主要原因是学生肋学金支出增加

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元,比2014年决算数减少16 万元,下降100%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2051099  其他地方教育附加安排的支出(项级科目)0万元,较2014年决算数减少16万元,下降100%。主要原因是当年未安排支出

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出1.36万元,同比下降0%。具体情况如下:
  (一)公务接待费1.36万元。主要用于校际间交流等方面的接待活动,累计接待22批次、接待总人数220。与2014年相比, 公务接待费支出下降0%,主要是:人次与批次减少但物价略有上升

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

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