2015年度福安市溪柄中心幼儿园

按照《福安市财政局关于批复   2015年度部门决算的通知》(安财教201601号)及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(安财预〔2014〕46号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

福安市溪柄中心幼儿园的主要职责是:为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门预算单位基本情况

福安市溪柄中心幼儿园包括包括1个中心园教学点,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福安市溪柄中心幼儿园

财政全额拨款

33

27

三、部门主要工作总结

2015年,福安市溪柄中心幼儿园主要任务是:节源开支,逐步改善学校的办学条件和教师的教学水平。围绕上述任务,重点抓好以下工作:1、控制学校的日常开支;2、以现有的资金逐步加强学校设施建设,改善学校的办学条件;3、安排学校的教师进行公开课评比,经常参加片区或市级的说课和听课。4、加强党风廉政建设,贯彻中央“八项规定”。加强和规范学校财务和资产管理。

四、2015年决算收支总体情况

2015年溪柄中心幼儿园年初结转和结余13.79 万元,本年收入 303.50 万元,本年支出 298.71 万元,事业基金弥补收支差额0 万元,结余分配 1.95 万元,年末结转和结余 16.63 万元。

(一)2015本年收入 303.50 万元,比2014年决算数增加40.41万元,增长 15.36%具体情况如下:

1. 财政拨款收 192.96万元,其中政府性基金  0 万元。

2. 事业收入  110.25  万元。

3. 经营收入  0万元。

4. 上级补助收入  0  亿元。

5. 附属单位上缴收入  0  亿元。

6. 其他收入   0.28 万元。

(二)2015本年支出 298.71 万元,比2014年决算数增加  49.41万元,增长 19.82 %具体情况如下:

1. 基本支出298.71  万元。其中,人员支出 189.17 万元,公用支出 109.54 万元。

2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出  190.12  万元,比2014年决算数增加50.43万元,增长36.10%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)人员经费支出(项级科目)189.17 万元,较2014年决算数增加50.91万元,增长36.82 %。主要原因是教师工资调资和人员增加。

(二)日常公用经费支出(项级科目)0.95 万元,较2014年决算数减少0.48 万元,减少 33.57 %。主要原因是教师培训费0.83万元,财政补助的日常支出0.12万元。

(三)项目支出(项级科目)0 万元,较2014年决算数增加(减少) 0 万元,增长 0 %。主要原因是无项目支出。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出  0  万元,比2014年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)人员经费支出(项级科目)0 万元,较2014年决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。主要原因是无此项经费支出。

(二)日常公用经费支出(项级科目)0 万元,较2014年决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。主要原因是无此项经费支出。

(三)项目支出(项级科目)0 万元,较2014年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。主要原因是无此项经费支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降(增长)0  %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,2015年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %,主要是:无此项经费支出。

    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 0 辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0 %,主要是: 无此项经费支出。
  (三)公务接待费0万元。主要用于各项活动等方面的接待活动,累计接待 0 批次、接待总人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降(增长)0 %,主要是: 学校开展“四风”突出问题专项整治工作,严格执行“八项规定”。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表(无)

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

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