2016年福安市潭头中学

2016年部门预算经市第十六届人民代表大会第五次会议审议通过,现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

党支部

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,做好党建工作。监督学校行政完成教育教学各项任务和校务公开工作。

工会

做好教职工的思想教育工作,维护教职工的合法权益,参与学校重大事项的决策,落实校务公开工作。

办公室

做好上级来文的转达、学校文档,教师考勤、考核等管理工作。

教务处

组织开展日常教学、考试工作,教师教学常规的管理与实施,学生学籍管理等工作。

教研室

组织开展学校教科研活动,做好教师继续教育、业务培训、进修等工作。

总务处

负责管理和维修学校的校舍、场地和设备,不断改善办学条件,搞好校园绿化、美化等工作。

政教处

负责学生思想品德教育和管理,年段、班级的管理,做好校园文化建设,校园卫生管理等工作。

团委

做好学校团组织建设,组织开展学生课外活动。

保卫科

做好校园及周边环境的安全工作,做好门卫的管理,做好学生安全教育,配合政教处做好学生的管理工作。

 

二、部门预算单位基本情况

福安市潭头中学包括1个机关行政处室,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福安市城北中学

全额拔款

15

54

 

三、部门主要工作任务

2016年,学校主要任务是:加强党风廉政建设,贯彻中央“八项规定”,抓好教学常规工作,全面提升教学质量。着力抓好学校安全工作,消灭安全隐患。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)贯彻落实中央“八项规定”和廉洁自律情况进行检查,不断强化效果的落实,有效地确保中央“八项规定” 和相关规定落到实处。

(二)以年段和教研组为中心把好教学质量关,不断提高学校教学质量。

(三)以班级为单位,做好学生安全教育工作,时时敲响安全教育的警钟,做到无意外事故发生。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 学校收入预算为471.19万元,其中:当年财政拨款收入471.19万元上年结转收入0万元。相应安排支出预算471.19万元,其中:人员支出470.82万元,对个人和家庭补助支出740.23万元,公用支出2.48万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出471.19万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)初中教育支出(科目2050202)260.3万元,职业高中教育143.71,主要用于在职人员的工资、社会保障缴费、绩效工资等支出。

(二)其他教育支出(科目2059999),67.18万元。主要用于退休人员的高龄补贴、基本医疗保险、住房公积金等六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为0.81万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.81万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
  
(一)因公出国(境)经费

2016年预算安排0万元。主要原因是:无因公出国(境)。 

(二)公务接待费  

2016年预算安排0.81万元。主要用于学校开展教学等方面的接待活动。公务接待费逐年下降。

(三)公务用车购置及运行费

 2016年预算安排0万元,主要原因:无公务用车。

 

    附件:1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

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