2015年度福安市甘棠中心小学部门决算说明

按照《福安市财政局关于批复福安市甘棠中心小学2015年度部门决算的通知》(安财教201601号)及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(安财预〔2014〕46号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福安市甘棠中心小学的主要职责是:实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。

二、部门预算单位基本情况

福安市甘棠中心小学包括4个行政处室及7个下属单位,列入2015年学校决算编制范围的详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建福安市甘棠中心小学

财政全额核拨

211

221

三、部门主要工作总结

甘棠中心小学地处甘棠镇区东门,下辖甘坪分校区、港岐、外塘、南塘、奎住、洋中五所完小和过洋、观里两个教学点。全镇总学生数为3740,中心校(本部)学生数为2112人,39个教学班;甘坪校区学生数为923人,18个教学班(其中一、二年级各有七个教学班)。教师总数为221(其中11人在城关学校见习),中心校和甘坪校区教师数为151,其余分布在5所完小。

2015年,我校工作紧紧围绕市局的工作部署,结合学校实际情况,进一步规范办学行为,创新教育管理机制,优化教师队伍建设,不断丰富学校文化内涵,提升教育教学质量,进一步巩固和提升“义务教育发展基本均衡县”国家检查成果,办好人民更满意的教育。

中心校投资600万元建设教学综合楼、投资40万元完善教学综合楼附属工程建设,投资100多万元对港岐小学附属工程建设,现已验收投入使用。投资35万元在校门口护城河上架起两座栈道,缓解门前交通环境,投资3.5万元建停车棚,同时对教师宿舍周边环境改造以及教师生活有关的如卫生间等进行维修并添置相关设备;投资17万元对奎住小学、甘坪小学、教学楼门窗进行更换;投资32多万元对南塘小学、外塘小学、奎住小学、洋中小学教学楼屋面进行改造,投资5.5万元进行南塘小学、洋中小学校园绿化,投入10万元改造中心校校园监控系统;投资4.3万元添置电脑、打印机等办公设备。

全体教师爱岗敬业,近几年,加强师风师德教育,教师队伍建设卓有成效,教育教学质量不断提升。德育、少先队工作尤为显著,2015年学校被“共青团中央、教育部、全国少工委”授予“全国优秀少先队集体”称号(全省6所,闽东1所)。王光逢同志被评为市优秀党务工作者,郑荣声同志被评为市优秀党员;33位教师被评为镇优秀教师;表彰林碧英等20位优秀女教职工,授予她们“三八优秀女工”荣誉称号。

四、2015年决算收支总体情况

2015年甘棠中心小学年初结转和结余207万元,本年收入2481.89万元,本年支出2397.99万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余290.9万元。

(一)2015本年收入2481.89万元,比2014年决算数增加256.96万元,增长11.55%具体情况如下:

1. 财政拨款收入2432.25万元,其中政府性基金 0万元。

2. 事业收入33.86万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入 0万元。

6. 其他收入15.78万元。

(二)2015本年支出2397.99万元,比2014年决算数增加173.06万元,增长7.78%具体情况如下:

1. 基本支出2365.43万元。其中,人员支出2090.93万元,公用支出274.50万元。

2. 项目支出32.56万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出2346.35万元,比2014年决算数增加386.5万元,增长19.09%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)小学教育(项级科目)1399.85万元,较2014年决算数增加301.61万元,增长27.46%。主要原因是教师工资的增加。

(二)其他普通教育支出(项级科目)175.95万元,较2014年决算数减少78.56万元,下降23.87%。主要原因是工程项目支出减少。

(三)成人初等教育(项级科目)20万元,较20174年决算数减少20万元,下降100%。主要原因是成人初等教育支出今年合并在小学教育中支出。

(四)教育费附加安排支出(项级科目)67.56万元,较2014年决算数增加26.91万元,增长66.20%。主要原因是项目支出增加。

(五)其他教育支出(项级科目)663万元,较2014年决算数增加122.55 万元,增长22.67 %。主要原因是退休教师增加及增资、住房公积金调整增加。

(六)学前教育支出(项级科目)30万元,较2014年决算数增加30万元,增加100%。主要原因是学前班独立支出。

(七)农村中小学校舍建设(项级科目)5万元,较2014年决算数增加5万元,增加100%。主要原因是补助完小校修缮。

(八)教师进修(项级科目)5万元,较2014年决算数减少1万元,下降16.67%。主要原因是拨入经费减少。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出2万元,比2014年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)  %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)×××(项级科目) 万元,较2014年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

(二)×××(项级科目) 万元,较2014年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

(三)×××(项级科目) 万元,较2014年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015“三公”经费公共财政拨款支出1.7万元,同比下降2.86%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。2015年本单位组织出国团组 个,参加其他单位出国团组  个;全年因公出国(境)累计 人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长) %,主要是:××××××××。
    (二)公务用车购置及运行费××万元。其中:公务用车购置费××万元,2015年公务用车购置  辆。公务用车运行费××万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量  辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长) %,主要是:×××××。
  (三)公务接待费1.7万元。主要用于开展教育教学业务等方面的接待活动,累计接待  批次、接待总人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降2.86%,主要是: 控制各项活动等方面的接待活动。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

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