2015年度福安市福安市赛岐中心小学部门决算说明

按照《福安市财政局关于批复福安市赛岐中心小学2015年度部门决算的通知》(安财教201601 号)及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(安财预〔2014〕46号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

福安市赛岐中心小学的主要职责是:实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育。

二、部门预算单位基本情况

福安市赛岐中心小学包括1个中心校、两个完小校及两个教学点其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福安市赛岐中心小学

财政全额拨款

147

133

三、部门主要工作总结

2015年,福安市赛岐中心小学主要任务是根据学校发展功能布局和实际需要,科学规划、分步实施,整合优化教育资源,做大“一个中心”(赛岐中心校),做细“两个基地”(乡村学校少年宫、农民工子女教育示范校),做强“两个完小”(店前小学经典诵读、苏阳小学寄宿制)。注重形象与内涵的均衡提升,务实与创新的协调发展,素质与特色的全面兼顾,努力把学校办成办学水平高,教学质量优,师资队伍强,学生素质好,家长素质高的赛岐镇基础教育现代化学校。扩大优质资源,努力建设美丽校园,加强作风建设,办好人民满意教育规范办学行为,加强教育教学精细化管理

 

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)明确努力方向,做好校园校舍的规划与建设

(二)进一步配备教学设施设备

(三)加强教学专用室的建设和管理。

(四)强化防控体系,切实维护学校安全稳定。

(五)增强党风廉政建设和行风建设。

(六)坚持科学发展,推荐学校教育事业的发展。

(七)加强立德树人,提升校园文化内涵。

(八)践行党的群众路线。

(九)严格教师岗位管理。

(十)加强学校民主管理增强工会活力。

   (十一)进一步完善校务公开管理工作。

   (十二)进一步加强财务、财产管理。

四、2015年决算收支总体情况

2015年福安市赛岐中心小学年初结转和结余162.66万元,本年收入1759.82万元,本年支出1778.06万元,事业基金弥补收支差额2.72万元,结余分配0万元,年末结转和结余147.14万元。

(一)2015本年收入1759.82万元,比2014年决算数增加111.14万元,增长6.74%具体情况如下:

1. 财政拨款收入1736.49万元,其中政府性基金5.00万元。

2. 事业收入19.95万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入3.38万元。

(二)2015本年支出1778.06万元,比2014年决算数减少  20.02万元,降低1.11%具体情况如下:

1. 基本支出1762.82万元。其中,人员支出1528.39万元,公用支出234.43万元。

2. 项目支出15.24万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出1736.77万元,比2014年决算数增加124.95万元,增长7.75 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)人员经费(项级科目)1528.39万元,较2014年决算数增加209.22万元,增长15.86%。主要原因是工资上调。

(二)公用经费(项级科目)208.38万元,较2014年决算数减少29.26万元,下降12.31  %。主要原因是控制日常经费开销。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出15.24万元,比2014年决算数增加15.24万元,增长100.00%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)项目支出(项级科目)15.24万元,较2014年决算数增加(减少)15.24万元,增长100.00%。主要原因是项目增加。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出2.23万元,同比下降1.76%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要是: 无因公出国(境)。
    (二)公务用车购置及运行费0万元。主要是: 无公务用车购置及运行。
  (三)公务接待费2.23万元。主要用于学校教研交流等方面的接待活动,累计接待50批次、接待总人数448人。与2014年相比, 公务接待费支出下降1.76%,主要是:严格控制三公经费。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

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