2015年度福安市实验小学教育集团部门决算说明

按照《福安市财政局关于批复   2015年度部门决算的通知》(安财X2016×× 号)及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(安财预〔2014〕46号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

福安市实验小学教育集团的主要职责是:

一、全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。

二、部门预算单位基本情况

福安市实验小学教育集团包括1个机关行政处室及4个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福安市实验小学教育集团

全额拔款

458

325

三、部门主要工作总结

福安市实验小学教育集团勇立教改潮头,甘当教育先锋,不断地开展着各项教育科研,努力探求着教育创新之路。先后被指定为国家级省级重点课题实验学校,国家教育部“十五”规划重点课题项目主研学校,教科研成果先后参加全国、省、市各级交流,每年均有30多篇论文获各级奖项和刊登CN刊物,有20多节优质课参加省级以上大型教育教学研究活动观摩,其中国家级获奖达10多节。

四、2015年决算收支总体情况

2015年福安市实验小学教育集团年初结转和结余184.43  万元,本年收入 4611.54 万元,本年支出 4065.36 万元,事业基金弥补收支差额  0万元,结余配 0万元,年末结转和结余730.61  万元。

(一)2015本年收入4611.54  万元,比2014年决算数增加 1138.57  万元,增长 32.78 %具体情况如下:

1. 财政拨款收入4526.11 万元,其中政府性基金  0  万元。

2. 事业收入 12.66   万元。

3. 经营收入 0   万元。

4. 上级补助收入0    亿元。

5. 附属单位上缴收入  0  亿元。

6. 其他收入 72.77   亿元。

(二)2015本年支出4065.36  万元,比2014年决算数增加 650.84 万元,增长 19.06 %具体情况如下:

1. 基本支出3958.36 万元。其中,人员支出3168.59万元,公用支出 789.77万元。

2. 项目支出107  万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出0  万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出3872.93    万元,比2014年决算数增加3318.61万元,增长16.7  %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)人员经费3168.59 万元,较2014年决算数增加588.97  万元,增长22.83 %。主要原因是集团新增一个校区,学生及教师经费增加。

(二)日常公用经费789.77万元,较2014年决算数增加51.79万元,增长7.02  %。主要原因是学生数增加,生均公用经费增加。

(三)项目支出107万元,较2014年决算数增加10.06  万元,增长10.38  %。主要原因是新增校区建设。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出1.32万元,同比下降 40 %。具体情况如下:
     (三)公务接待费1.32万元。主要用于教学交流研究等方面的接待活动,累计接待 16 批次、接待总人数264人。与2014年相比, 公务接待费支出下降40%,主要是:严格执行八项规定廉政办公。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

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