2015年度福安市顶头学校决算说明

按照《福安市财政局关于批复福安市顶头学校2015年度部门决算的通知》(安财201601号)及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(安财预〔2014〕46号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

福安市顶头学校的主要职责是:实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。

二、部门预算单位基本情况

福安市顶头学校部门包括2个下属单位,其中::列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

备注

顶头学校(小学部)

财政拨款

5

借出人员

财政拨款

3

借入人员

财政拨款

13

(下白石中心小学)

长病假人员

财政拨款

1

    三、部门主要工作总结

2015年,福安市顶头学校部门主要任务是:新的学年,我校将以科学发展观为指导,遵循现代教育理念,以学生发展为本,以队伍建设为抓手,不断改进德育工作,提高课程实施质量。坚持常规工作抓规范,落实新要求,推动规范管理、有效、精细化管理。

)坚持“以德立校”,创建文明和谐校园

  1、抓好感恩教育

  2、 结合革命老区、开展红色传统教育

(二)以生为本,加强习惯养成教育。

1、做好学校四节活动

2、开展各项主题活动

提升教研,促进教学质量

提升教学帮扶活动,抓好教学联谊

加强教师培训,促进专业技术成长

强化安全管理,确保学校安全

1、落实安全隐患排查

2、结合活动促进安全教育

四、2015年决算收支总体情况

2015年福安市顶头学校年初结转和结余13.12万元,本年收入135.18万元,本年支出122.17万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配 0万元,年末结转和结余26.13万元。

(一)2015本年收入135.18万元,比2014年决算数增加9.46 万元,提高7.5具体情况如下:

1. 财政拨款收入 120.9 万元。

2. 事业收入 13.02万元。

3. 其他收入 1.26 元。

  (二)2015本年支出122.17万元,比2014年决算数减少 45万元,下降26.9具体情况如下:

1. 基本支出122.17万元。其中,工资福利支出 64.35万元,公用支出23.46万元,对家庭和个人补助支出34.19万元,其他资本性支出0.17万元

2. 项目支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出 107.89 万元,比2014年决算数减少45.19万元,下降29.52 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)工资福利支出63.09万元,较2014年决算数增加6.21万元,提高10.9 %。主要原因是人员增资

(二)商品和服务支出 11.93万元,较2014年决算数减少1.56万元,下降11.56 %。主要原因是改善办学条件投入减少

(三)对个人和家庭的补助32.84万元,较2014年决算数增加2.22万元,增长7.25 %。主要原因是退休人员调资

)其他资本性支出 0.02万元,较2014年决算数减少52.07万元,下降99.96%。主要原因是改善办学条件投入减少

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出  0万元,比2014年决算数减少0万元,下降0 %

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降0 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元
    (二)公务用车购置及运行费0万元。

(三)公务接待费0万元。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

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