2015年度福建福安经济开发区罗江中学部门

按照《福安市财政局关于批复福建福安经济开发区罗江中学2015年度部门决算的通知》(安财教2016〕01 号)及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(安财预〔2014〕46号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

罗江中学部门的主要职责是:

(一)实施初中义务教育。

(二)促进基础教育发展

(三)初中学历教育

二、部门预算单位基本情况

罗江中学部门包括1个初中部教学点,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建福安经济开发区罗江中学

财政全额拨款

52

77

三、部门主要工作总结

2015年,罗江中学部门主要任务是:节源开支,逐步改善学校的办学条件和教师的教学水平。重点抓好以下工作:1、控制学校的日常开支;2、以现有的资金逐步加强学校设施建设,改善学校的办学条件;3、安排学校的教师进行公开课评比,经常参加片区或市级的说课和听课。4、加强党风廉政建设,贯彻中央“八项规定”。加强和规范学校财务和资产管理。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)完成了学校附属工程的建设。

(二)针对食堂进行改造。

(三)举办多次公开课活动。

四、2015年决算收支总体情况

2015年罗江中学部门年初结转和结余48.21万元,本年收入950.37万元,本年支出911.36万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余87.22万元。

(一)2015本年收入950.37万元,比2014年决算数增加298.80万元,增长45.85%具体情况如下:

1. 财政拨款收入942.79万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入7.58万元。

(二)2015本年支出911.36万元,比2014年决算数增加-607.82万元,增长-40%具体情况如下:

1. 基本支出737.42万元。其中,人员支出662.46万元,公用支出74.96万元。

2. 项目支出173.93万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出903.78万元,比2014年决算数增加44.17万元,增长5.14%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)人员经费655.96万元,较2014年决算数增加118.36万元,增长22.02%。主要原因是调资及年度调薪。

(二)日常公用经费73.88万元,较2014年决算数增加10.46万元,增长16.49%。主要原因是学生数量增多。

(三)项目支出173.93万元,较2014年决算数减少192.46万元,下降52.53%。主要原因是项目的减少及完工。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元,比2014年决算数减少118.80万元,下降  %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)教育支出0万元,较2014年决算数减少11万元,增长(下降)  %。主要原因是无拨款。

(二)城乡社区支出107.80万元,较2014年决算数减少107.80万元,下降  %。主要原因是项目完工。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出1.61万元,同比下降16.58%。具体情况如下:
  (一)公务接待费1.61万元。主要用于活动及教研等方面的接待活动,累计接待54批次、接待总人数557。与2014年相比, 公务接待费支出下降16.58%,主要是:逐步缩减这方面开支。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

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