2015年度福安市教师进修学校部门决算说明

按照《福安市财政局关于批复福安市教师进修学校2015年度部门决算的通知》(安财教 201601 号)及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(安财预〔2014〕46号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

福安市教师进修学校的主要职责是:

一、为社会各类人员提供中专学历教育服务、大专及本科学历教育、非学历教育及相关专业培训。

二、为干部、职工、待业青年进行学历教育与非学历教育。

二、部门预算单位基本情况

福安市教师进修学校包括1个机关行政处室,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福安市教师进修学校

财政全额拨款

46人

36人

三、部门主要工作总结

2015年,福安市教师进修学校将继续把提高教师师德师风水平和业务素质作为队伍建设的重要内容,采取有效措施,加大工作力度。学校党支部、工会将继续抓好学习型组织创建工作,加强对教研员的思想政治教育,积极有效地开展师德师风建设活动,切实提高教研员的师德师风水平。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)小学教研工作:1、注重过程,切实开展课题研究;2、把脉问诊,提高常规管理品质;3、打造名师,做好“青蓝工程”;4、广搭平台,开创教研新局面。

(二)中学教研工作:1、开展教学技能比赛,提升教师专业水平;2、开展研训基地校常态化活动,组织“三合一”研训一体教学帮扶;3、加强课题规范管理,提升教师科研素质;4、认真实施福安市教育改革与发展试点项目;5、丰富各项活动,举办专题培训;6、认真研修,提高素质。

(三)培训工作:1、全员培训;2、常规培训;3、专项培训;4、特色培训;5、培训管理。

(四)工会工作:认真学习贯彻党的十八届四中全会精神,贯彻实施《工会法》。提高工会工作的能力紧密联系实际,做好宣传教育工作和思想政治工作。积极推进学校文化建设,开展学校需要、教工欢迎、富有创意、丰富多彩的群众性活动,丰富教工的业余文化生活,不断满足教工多层次的精神文化需求。定期举行趣味体育、登山活动、卡拉OK比赛等,组织教工积极参加有益的社会活动。激发参与的热情和兴趣, 使教工身体健康、心情舒畅地做好本职工作,营造充满活力、融洽和谐、积极向上的氛围,增强教工的凝聚力和向心力。

四、2015年决算收支总体情况

2015年,福安市教师进修学校年初结转和结余21.88万元,本年收入 811.05 万元,本年支出 800.10 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 32.82 万元。

(一)2015本年收入 811.05万元,比2014年决算数减少28.51 万元,下降3.4 %具体情况如下:

1. 财政拨款收入733.58 万元,其中政府性基金 0 万元。

2. 事业收入77.46 万元。

3. 经营收入  0  万元。

4. 上级补助收入  0亿元。

5. 附属单位上缴收入  0 亿元。

6. 其他收入  0 万元。

(二)2015本年支出800.10 万元,比2014年决算数减少40.15 万元,下降 4.78 %具体情况如下:

1. 基本支出 693.96 万元。其中,人员支出 586.09 万元,公用支出 107.87 万元。

2. 项目支出 28.68 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出 722.64 万元,比2014年决算数增加65.96 万元,增长10.04 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)人员经费586.09 万元,较2014年决算数增加94.81  万元,增长19.3 %。主要原因是普遍调资。

(二)日常公用经费107.87万元,较2014年决算数减少57.53  万元,下降34.78 %。主要原因是三公经费支出减少。

 (三)项目支出28.68万元,较2014年决算数增加28.68万元,增长100 %。主要原因是校园维修。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出5.73万元,同比增长7 %。具体情况如下:
  (一)公务用车购置及运行费4.41万元。其中:公务用车运行费4.41万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2014年相比,公务用车运行费增长13.36 %,主要是:车辆购置时间长,维修费用大。
 (二)公务接待费1.32万元。主要用于教学交流研究等方面的接待活动,累计接待34 批次、接待总人数264人。与2014年相比, 公务接待费支出下降26.26%,主要是: 严格执行八项规定廉政办公。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

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