2015年度福安市实验中学部门决算说明

按照《福安市财政局关于批复福安市实验中学  2015年度部门决算的通知》(安财X2016×× 号)及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(安财预〔2014〕46号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

福安市实验中学的主要职责是:

(一)实施初中义务教育,促进基础教育发展。

(二)初中学历教育。

二、部门预算单位基本情况

福安市实验中学包括1个机关行政处室,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福安市实验中学

财政核拨

210

201

三、部门主要工作总结

2015年,福安市实验中学主要任务是:营造良好的育人环境,大力发展成一所“一流”的初中校,并解决存在的隐患问题。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)新形势下对教师有新要求。我校着力引导教师不断学习新理论,潜心育人,用心教书。

(二)特色兴校,办好音乐特色校,心理健康教育特色校和现代学校的建设。

(三)我校原师范两座宿舍部分出租,来往人员复杂给我校管理及学生的安全带来隐患,此问题希望得到上级帮助解决。

四、2015年决算收支总体情况

2015年实验中学年初结转和结余 75.13 万元,本年收入  2141.34万元,本年支出  1999.59万元,事业基金弥补收支差额  0万元,结余分配  0万元,年末结转和结余  216.88万元。

(一)2015本年收入 2141.34 万元,比2014年决算数增加  784万元,增长 57.7%具体情况如下:

1. 财政拨款收入  2101.32万元,其中政府性基金   0 万元。

2. 事业收入  6.42  万元。

3. 经营收入   0 万元。

4. 上级补助收入   0 亿元。

5. 附属单位上缴收入 0   亿元。

6. 其他收入 33.60 万元。

(二)2015本年支出  1999.59万元,比2014年决算数增加  644.29万元,增长 47.5%具体情况如下:

1. 基本支出 1730.49  万元。其中,人员支出  1558.57万元,公用支出 131.90 万元。

2. 项目支出 269.10 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出  0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出   1959.57 万元,比2014年决算数增加 647.07万元,增长49.3 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)工资福利支出1323.44 万元,较2014年决算数增加 434.1万元,增长 48.8 %。主要原因是人员增多工资增加。

(二)商品和服务支出105.99 万元,较2014年决算数减少0.2万元,下降0.2%。主要原因是节约开支出增加。

(三)对个人和家庭的补助235.13 万元,较2014年决算数增加 47.84万元,增长25.5%。主要原因是工资增加退休人员增加。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出   0 万元,比2014年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)  %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)×××(项级科目) 万元,较2014年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

(二)×××(项级科目) 万元,较2014年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

(三)×××(项级科目) 万元,较2014年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出0.58万元,同比下降67.2  %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。2015年本单位组织出国团组 个,参加其他单位出国团组  个;全年因公出国(境)累计 人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长) %,主要是:××××××××。
    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费××万元,2015年公务用车购置  辆。公务用车运行费××万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量  辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长) %,主要是:×××××。
  (三)公务接待费0.58万元。主要用于教研互动等方面的接待活动,累计接待 8 批次、接待总人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降67.2%,主要是:减少接待。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

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