2015年度福安市第三中学部门决算说明

按照《福安市财政局关于批复福建省福安市第三中学2015年度部门决算的通知》(安财教201601 号)及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(安财预〔2014〕46号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

福安三中部门的主要职责是:福安三中的主要职责是:施高中教育和初中义务教育,促进高中教育和基础教育发展;高中和初中学历教育。

二、部门预算单位基本情况

福安三中为1个独立预算编制范围单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省福安市第三中学

财政全额拨款

141

181

三、部门主要工作总结

2015年,福建省福安市第三中学主要任务是学校提出“123” 建设工程,力求六项工作新突破,促进六个方面新发展:1.贯穿一条主线:依法治校,构建现代学校制度,科学制定《学校十三五发展规划》。2.围绕两个重点:第一:培育和践行社会主义核心价值观,将社会主义核心价值观融入学校各项工作。第二:着力项目建设,改善办学条件。3.突出三个加强:加强校园文化建设,彰显学校办学特色;加强教育质量监控,提高学校办学水平;加强学校危机管理,促进三中和谐发展。4.力求六项工作新突破:党工组织、教师队伍建设、课堂教学改革、足球特色学校建设、信息化建设、艺术教育与社团活动。5.促进六个方面新发展:依法治校能力、教育现代化水平、办学条件、教师素养、教育教学质量、办学特色。。围绕上述任务,重点完成以下工作:

一)2015届高考600分以上2人,本科上线人数185人,上线率达55%,超过福建省平均水平。高中会考优良率和合格率均超过省二级达标高中标准。中考取得优异成绩,综合比率名列宁德市农村学校第一名,福安市公立学校第一名我校被推选为2015年青少年科学调查体验活动推广示范单位;全国青少年校园足球特色学校;全国学校体育工作示范学校

(二)学校集体荣获福建省教育厅青少年科技创新大赛优秀组织奖和省卢嘉锡基金奖。许安、陈卫英老师的科技项目《 “腐朽”为神奇——“校园堆肥”实验研究》获第31届福建省青少年科技创新大赛一等奖,全国赛荣获二等奖;许安、李成文、王建锋等老师指导学生王安娜等3位学生的参赛项目《“云端”下的农村中学翻转课堂教学困境与对策研究——以福安三中为例》获得一等奖;许安老师荣获“福建省十佳科技辅导员”、“ 2015年度福建卢嘉锡优秀科技辅导员”称号。 缪勇老师参加青年教师优秀课例评比,获得福建省二等奖;
   (三)为培养学科优秀生,积极组建学科兴趣小组,学生参加各类学科竞赛成绩突出。许安、李成文、王建锋等老师指导王安娜、王安祺、缪荣斌同学获得福建省青少年科技创新大赛一等奖。

   (四)强化学校安全管理,构建平安校园,学校安全标准化建设,三年提升规划。聘请穆阳派出所林椿所长担任法治副校长,与各班主任签订《安全责任状》,使安全工作分工明确,责任到人,定期排查。结合“福建省学校安全教育平台”,开展了生动多样的安全教育活动。
  (五)一年以来,在改善办学条件方面投入经费约97万元 ,学校加大危楼改造,开源节支,建设了部分校园景观和文化设施,美化、绿化、净化校园。所有工作如下:

1、推进学校基建工作:

1)、紧抓新建教学楼建设工程现场监管,确保工程安全、质量、进度。

2)、认真做好2016年薄改项目的设计和预算。本年度上级安排给我校60万元的薄改资金,用以装修改造实验楼。

2、在改善办学条件方面投入约37万元,具体如下:

添置教学仪器设备、课桌椅、卫生工具橱等,投入经费约4.5万元;购置空调、热水器、电风扇等生活设施设备,投入经费约2万元;购置办公桌椅、橱柜、办公电脑、打印机等办公设备投入经费约13万元;有害生物消杀服务,果皮箱购置、绿化树木修剪等环境卫生维护经费投入约1.1万元;建设新校区电子屏,操场、生管办公室、试卷保密室监控安装等投入经费约1.5万元;校舍、水电修缮以及网络、监控、电子屏、打印机等办公设备维修维护,投入经费约12万元;添置图书0.6万元;网络信息服务投入经费约2.3万元。

四、2015年决算收支总体情况

2015年福安三中部门年初结转和结余107.71万元,本年收入2045.18万元,本年支出2030.93万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配28.48万元,年末结转和结余93.48万元。

(一)2015本年收入2045.18万元,比2014年决算数减少196.85万元,减少9.6 %具体情况如下:

1. 财政拨款收入1799.15 万元,其中政府性基金 0万元。

2. 事业收入 240.1万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0元。

6. 其他收入 5.93 元。

(二)2015本年支出2030.93万元,比2014年决算数减少223.06万元,减少11%具体情况如下:

1. 基本支出2015.25万元。其中,人员支出1718.63万元,公用支出296.62万元。

2. 项目支出15.68万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出 1797.71 万元,比2014年决算数增加216.55万元,增长12%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)初中教育(项级科目)348.85万元,较2014年决算数增加27.26万元,增长7.8%。主要原因是工资支出增加。

(二)高中教育(项级科目)1008.87万元,较2014年决算数增加164.57万元,增长16.3 %。主要原因是工资支出增加。

(三)其他普通教育支出(项级科目)60.15万元,较2014年决算数减少14.87万元,下降24.7%。主要原因是助学金支出减少。

(四)教师进修(项级科目)3万元,与2014年决算数持平。

(五)其他教育费附加安排的支出(项级科目)16.45万元,较2014年决算数减少15.1万元,下降91.8%。主要原因是设备购置支出减少。

(六)其他教育支出(项级科目)376.06万元,较2014年决算数增加72.63万元,增长19.3%。主要原因是商品服务支出、社会保障费及住房公积金增加。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 0万元,比2014年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %  

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015“三公”经费公共财政拨款支出1.74万元,同比下降2.87%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2015年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%
    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0% 
  (三)公务接待费1.74万元。主要用于开展教学及教研活动等方面的接待活动,累计接待28批次、接待总人数353人次。与2014年相比, 公务接待费支出下降2.87%,主要是: 认真贯彻中央八项规定,严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.部门决算相关信息统计表

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