2015年度福建省福安市第一中学部门决算说明

按照《福安市财政局关于批复福建省福安市第一中学2015年度部门决算的通知》(安财教201601号)及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(安财预〔2014〕46号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

    根据《福安市人民政府关于印发部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,福建省福安市第一中学的主要职责是:实施高中学历教育,促进基础教育发展。

二、 部门预算单位基本情况

纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,(其中:单位录入1户,事业单位汇总录入1户,执行事业单位会计制度的单位1个,一级预算单位1户。)其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省福安市第一中学

全额拨款

247

245

三、福建省福安市第一中学的主要工作总结

2015年我校教育教学工作思路是:深入学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中全会精神,巩固群众路线教育实践活动成果,开展创建第十二届省级文明学校活动,加强教师队伍建设,优化课堂教学改革,深化特色德育教育,进一步提升我校整体实力。现将本年度教育教学工作做个总结:

(一)认真执行“八项规定”,巩固群众路线教育实践活动成果(党部)

校班子成员能带领全体教工认真贯彻执行中央“八项规定”精神,严格执行廉洁自律各项规定,坚持“一岗双责”,开展廉洁从教教育活动,加强师德师风建设,不断营造风清气正的教书育人环境,开展节假日“不收礼”承诺,规范

(二)教研互促,教研相长(教务处)

以校际交流、教学研讨和精细化管理为抓手,继续深化“五环”教学模式。适应高考全国卷,从教学、管理和环境等方面开展工作,多管齐下,研究高考,扎实稳定提升教育教学教研质量。

实施精细化管理,深化推进“五环”教学模式,研究高考、适应高考、狠抓高考,教研互促,提升教师实战能力

(三)深化多样化发展改革试点工作(教务处)

继续探索普通高中多样化发展改革试点工作,深化学科竞赛培养模式、创新教育实验班培养模式、中美合作办学培养模式和课程文化多元化发展,让学有余力的学生在高中阶段得到最大发展。10月承办宁德市普通高中多样化发展改革试点工作现场交流研讨会,不仅有宁德市36所多样化改革试点校的领导、骨干教师参会,还有慕名远道而来的云南、浙江、广东、广西和福建五省份的20多所学校参加活动。

优化学科竞赛培养模式“创新教育”实验班培优模式渐入佳境,“中美高中课程实验班”发展势头良好,分层教学为学有余力的学生提供平台

(四)开展以社会主义核心价值观为主旋律的德育工作(政教处)   深入开展“社会主义核心价值观”系列教育活动

结合创建第十二届省级文明学校活动,立足课堂教学主阵地,全体教师将建设社会主义核心价值体系贯穿于课堂教学之中。

(五)建设温馨家园,推动学校工作稳定发展(总务处、工会)

1. 开展廉洁从教教育活动,加强师德师风建设,深入贯彻落实“八项规定”精神,不断营造风清气正的教书育人环境,开展节假日“不收礼”承诺,规范教师从教行为。 加强校园建设确保学校教育教学工作有序开展争创平安校园活动,多渠道筹措资金,助寒门优秀学子完成学业。

四、2015年决算收支总体情况

2015年福安一中年初结转和结余0  万元,本年收入 4503.07 万元,本年支出 4503.17万元,事业基金弥补收支差额 0.1万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余  0万元。

(一)2015本年收入4503.07  万元,比2014年决算数增加  579.39万元,增长 1.3%具体情况如下:

1. 财政拨款收入3014.88万元,其中政府性基金 0 万元。

2. 事业收入  1475.72  万元。

3. 其他收入12.46万元。

(二)2015本年支出 4503.17万元,比2014年决算数减 72.58万元,减少  0.2%具体情况如下:

1. 基本支出 4326.05万元。其中:人员支出 3062.76万元,公用支出 1263.29 万元。

2. 项目支出 177.11 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出 3014.89 万元,比2014年决算数增加 620.28 万元,增加21 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)高中教育(2050204)2034.67 万元,较2014年决算数增加383.87万元,增加 18 %。主要原因是2015年人员工资提高。

(二)进修及培训(2050801)5 万元,较2014年决算数增加2万元,增长40%。主要原因是培训费拨款增加。

(三)其他教育附加安排的支出(2050999) 69.63万元,较2014年决算数增加68.31万元,增加98%。主要原因是学生助学金拨款增加。。

(四)其他教育支出(2059999) 905.58万元,较2014年决算数增加166.09万元,增加18%。主要原因是退休人员增资等。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出  0  万元,比2014年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,具体情况如下(项级科目分类统计)

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015“三公”经费公共财政拨款支出2.6万元,同比2014年 13 %。具体情况如下:
    (一)公务用车购置及运行费2.65万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费2.65万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量  辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(13) %,主要是:节约开支。。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

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