2015年度福安市晓阳中学决算说明

按照《福安市财政局关于批复福安市晓阳中学 2015年度部门决算的通知》(安财教201601 号)及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(安财预〔2014〕46号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

晓阳中学的主要职责是:

(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二)加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。

(三)领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(四)坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。

二、部门预算单位基本情况

晓阳中学包括1个机关行政处室,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福安市晓阳中学

全额拨款

12

27

三、部门主要工作总结

2015年,福安市晓阳中学主要任务是根据学校发展功能布局和实际需要,科学规划、分步实施,整合优化教育资源,做大做强。注重形象与内涵的均衡提升,务实与创新的协调发展,素质与特色的全面兼顾,努力把学校办成办学水平高,教学质量优,师资队伍强,学生素质好,家长素质高的福安市白云世界地质公园旅游区品牌学校。扩大优质资源,努力建设美丽校园,加强作风建设,办好人民满意教育规范办学行为,加强教育教学精细化管理

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)明确努力方向,做好校园校舍的规划与建设

(二)进一步配备教学设施设备。提高教师综合素质。

(三)加强教学专用室的建设和管理。

(四)强化防控体系,切实维护学校安全稳定。

(五)增强党风廉政建设和行风建设。

(六)坚持科学发展,推荐学校教育事业的发展。

(七)加强立德树人,提升校园文化内涵。

(八)践行党的群众路线。

(九)严格教师岗位管理。

(十)加强学校民主管理增强工会活力。

   (十一)进一步完善校务公开管理工作。

   (十二)进一步加强财务、财产管理。

四、2015年决算收支总体情况

2015年晓阳中学年初结转和结余19.05万元,本年收入  262.22万元,本年支出247.09万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配14.51万元,年末结转和结余19.67万元。

(一)2015本年收入262.22万元,比2014年决算数增加   217.38万元,增长20.63%具体情况如下:

1. 财政拨款收入239.86万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入2.04万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入20.32万元。

(二)2015本年支出247.09万元,比2014年决算数增加  2.27万元,增长0.01%具体情况如下:

1. 基本支出239.24万元。其中,人员支出183.18万元,公用支出56.06万元。

2. 项目支出7.85万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出236万元,比2014年决算数增加21.35万元,增长9.95%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)人员支出(项级科目)183.18万元,较2014年决算数增加30.45万元,增长19.94 %。主要原因是工资调整。

(二)公用经费支出(项级科目)52.82万元,较2014年决算数减少9.09万元,下降14.68 %。主要原因是各种费用减少。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出3.24万元,比2014年决算数增加1.48万元,增长85.06%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出(项级科目)3.24万元,较2014年决算数增加1.48万元,增长85.6%。主要原因是寄宿生人数增多伙食提高。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015“三公”经费公共财政拨款支出1.21万元,同比下降42.65 %。具体情况如下:
    (一)公务接待费1.21万元。主要用于教研交流等方面的接待活动,累计接待60批次、接待总人数240人。与2014年相比, 公务接待费支出下降(增长)42.65%,主要是:严格控制三公经费。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

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