2015年度福安市民族中学决算说明

按照《福安市财政局关于批复   2015年度部门决算的通知》(安财X2016×× 号)及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(安财预〔2014〕46号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福安市民族中学的主要职责:

(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二)加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。

(三)领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(四)坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。

二、部门预算单位基本情况

福安市民族中学包括1个机关3个行政处室其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福安市民族中学

全额拨款

58

94

三、部门主要工作总结

2015年,福安市民族中学主要任务是:按照市教育局工作的总体要求,坚持以科学发展观为指导,认真贯彻落实党的十八大精神,以强化“三风建设”为抓手,深入开展“创先争优”活动,积极推进学校精细化管理工作,科学谋划教育发展,扎实推进我校教育事业在新起点上的科学发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

    (一)建设校园文化,办出自我特色,包括“两春”特色办学、设置“畲文化传承”校本课程、建设生“榜样工程”和创建教师“强师工程”四个方面

    (二)加强常规规范,提升教学质量,包括落实精细化常规管理、加强教学质量监控与反馈、做好控辍保学工作等。

(三)提升德育水平,创建平安校园,包括提高德育队伍的素质、加大平安校园构建工作力度、开展安全教育活动和组织丰富的校园活动

 (四)完善后勤服务,开展党政工活动,包括大力推进学校民主化管理进程、树立后勤为教学第一线服务的思想、环境和硬件设施建设等三个方面内容。

四、2015年决算收支总体情况

2015年福安市民族中学年初结转和结余107.71  万元,本年收入1019.88  万元,本年支出 1012.96 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余  114.63万元。

(一)2015本年收入1019.88  万元,比2014年决算数增加 72.87  万元,增长 7.7 %具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1016.93   万元,其中政府性基金    万元。

2. 事业收入    万元。

3. 经营收入    万元。

4. 上级补助收入    万元。

5. 附属单位上缴收入    万元。

6. 其他收入 2.96   万元。

(二)2015本年支出 1012.96 万元,比2014年决算数增加105.27  万元,增长 11.6 %具体情况如下:

1. 基本支出  994.85 万元。其中,人员支出 729.55 万元,公用支出 98.88 万元。

2. 项目支出 18.11 万元。
3. 上缴上级支出  万元。

4. 经营支出  万元。

5. 对附属单位补助支出  万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出 1010.01   万元,比2014年决算数增加63 万元,增长21.7  %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)人员经费(项级科目)729.55 万元,较2014年决算数减少8.46  万元,下降  1.1%。主要原因是人员的减少。

(二)日常公用经费(项级科目)98.88 万元,较2014年决算数增加  7.15万元,增长 7.8 %。主要原因是生均公用经费的增加。

(三)项目支出18.11万元

 

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出0.93万元,同比(增长)  4.5%。具体情况如下:

(三)公务接待0.93万元。主要用于教学交流 研究各项活动等方面的接待活动,累计接待 12 批次、接待总人数200人。与2014年相比, 公务接待费支出(增长)4.5%,主要是:教学各项活动,等个方面的接待。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

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