2015年度福安市赛岐中学部门决算说明

按照《福安市财政局关于批复福安市赛岐中学2015年度部门决算的通知》(安财教201601 号)及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(安财预〔2014〕46号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

福安市赛岐中学的主要职责是:实施初中义务教育、促进基础教育发展、办人民满意教育。

二、部门预算单位基本情况

福安市赛岐中学无下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福安市赛岐中学

财政全额拨款

143

154

三、部门主要工作总结

2015年,福安市赛岐中学主要任务是:2015年,赛岐中学主要任务是:以十八大精神为指导,行教育梦助推中国梦。认真落实《义务教育法》。弘扬孔子文化,加强“三风”建设。深入课堂改革实验,减轻学生课业负担,开展岗位大练兵,力促教师专业成长,高标准改善办学条件,让学生享受更优质的教育教学资源。进一步提高教育教学质量,实现学校的和谐科学发展,从而推动我校办学品位更上新台阶。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)立足校情,深入研究“德育为首,促教学发展”的管理思想,完善学校管理制度,构建现代管理体系,真正实现学校管理的精细化、现代化。
(二)系统地整合建设校园文化,进一步提升校园文化品位,形成赛中学校文化,真正发挥环境育人、文化育人的功能,引领师生幸福的工作和学习。
(三)进一步改善办学条件,改造学生停车棚,维修教工宿舍,着手建设标准化图书馆,逐步实现教学设施齐全化、教学设备标准化、教育技术现代化。
(四)改造和提升学生餐厅前花圃改造,确保四季花开、四季常绿。认真做好“美丽校园”建设的预算及向市教育局做好实施方案的报备工作。
(五)以创建“文明学校”为契机,完善管理,构建平安和谐校园,提升德育工作水平。

四、2015年决算收支总体情况

2015年福安市赛岐中学年初结转和结余90.10万元,本年收入1551.31万元,本年支出1558.54万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余82.87万元。

(一)2015本年收入1551.31万元,比2014年决算数增加191.89 万元,增长14.12%具体情况如下:

1. 财政拨款收入1541.12万元,其中政府性基金 0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入 0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入10.19万元。

(二)2015本年支出1558.54万元,比2014年决算数增加  111.27万元,增长7.69%具体情况如下:

1. 基本支出1548.35万元。其中,人员支出1399.45万元,公用支出148.9万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出 1545.09万元,比2014年决算数增加238.74万元,增长18.28%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)人员经费(项级科目)1396.19万元,较2014年决算数增加321.86万元,增长29.96%。主要原因是工资上调。

(二)日常公用经费(项级科目)148.90万元,较2014年决算数减少16.71万元,下降10.09  %。主要原因是节省日常开支。

(三)项目支出(项级科目)0万元,较2014年决算数减少66.40万元,下降100%。主要原因是无项目支出。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出3.26万元,比2014年决算数增加0.52万元,增长18.98%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)人员经费(项级科目)3.26万元,较2014年决算数增加0.52万元,增长18.98%。主要原因是寄宿生营养改善。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出2.88万元,同比下降32.71 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。主要是: 无因公出国(境)。
    (二)公务用车购置及运行费0万元。主要是: 无公务用车购置及运行。
  (三)公务接待费2.88万元。主要用于学校教研交流等方面的接待活动,累计接待38批次、接待总人数422人。与2014年相比, 公务接待费支出下降32.71%,主要是: 严格控制三公经费。

 

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

Tags: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*