2015年度福安市老区中学部门决算说明

按照《福安市财政局关于批复福安市老区中学2015年度部门决算的通知》(安财行201601号)及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(安财预〔2014〕46号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

学校主要职责是:实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育。

二、部门预算单位基本情况

学校包括1个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福安市老区中学

全额拨款

65

109

三、部门主要工作总结

2015年,市老区中学部门主要任务是:在福安市教工委党委、市教育局及城阳镇党委、政府的领导与关怀下,在全体教职员工的支持配合下,认真贯彻党的十八大五中全会精神,以及“十三五”规划布局,紧紧围绕“四个目标实现好、六项工作走前头”工作要点,确保实现“基本均衡、教育强市”创建目标,努力办好人民满意的教育,为全面建成小康福安提供强有力的人才支撑和智力支持,老区中学的教育教学工作有序而较圆满地完成。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)制定学校章程,实行校园精细化管理。

(二)教学工作秩序井然、管理规范。

(三)教师队伍建设稳步提高

(四)教育工作常抓不懈、安全责任重于泰山。

四、2015年决算收支总体情况

2015年市老区中学部门年初结转和结余57.97万元,本年收入1223.16万元,本年支出1270.81万元,事业基金弥补收支差额20万元,结余分配0万元,年末结转和结余30.33万元。

(一)2015本年收入1223.16万元,比2014年决算数减少   57.16万元,下降4.46%具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1222.03 万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入 0万元。

3. 经营收入 0万元。

4. 上级补助收入 0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入1.13万元。

(二)2015本年支出1270.81万元,比2014年决算数增加  77.48万元,增长 6.49%具体情况如下:

1. 基本支出1142.16 万元。其中,人员支出 1015.99万元,公用支出254.82万元。

2. 项目支出128.65万元。
3. 上缴上级支出  万元。

4. 经营支出  万元。

5. 对附属单位补助支出  万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出1249.68万元,比2014年决算数增加56.35万元,增长4.72 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)人员经费1015.99万元,较2014年决算数增加185.46万元,增长22.33%。主要原因是职称调整和薪级工资调整。

(二)日常公用经费支出105.04万元,较2014年决算数增加3.1万元,增长3.04%。主要原因是维修费增加。

(三)项目支出128.65万元,较2014年决算数减少119.36万元,下降48.13%。主要原因是新建教学楼财政按工程进度拨款。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 0万元,比2014年决算数减少253.01 万元,下降100 %.

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出3.32万元,同比增长0.96 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)0费万元。2015年本单位组织出国团组 个,参加其他单位出国团组  个;全年因公出国(境)累计 0人次。
    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 0辆。
  (三)公务接待费3.32万元。主要用于校际教学交流等方面的接待活动,累计接待66 批次、接待总人数665人。与2014年相比, 公务接待费支出增长40.67%,主要是: 校际教学交流活动经费增加。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

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