2015年度福安市教育局决算说明

按照《福安市财政局关于批复 福安市教育局  2015年度部门决算的通知》(安财教201601 号)及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(安财预〔2014〕46号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

福安市教育局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省和宁德市有关教育工作的法律法规和政策,会同有关部门拟订全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

(二)统筹协调全市教育事业发展,指导协调全市教育体制、办学体制改革;负责教育基本信息的统计、分析和发布;统筹指导全市民办教育工作。

(三)负责义务教育的统筹指导,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;指导全市的学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、少数民族教育和扫除文盲工作;指导基础教育课程改革和教学管理,推动素质教育的全面实施。

(四)指导协调全市的职业教育和成人教育的民发展,指导职业学校专业建设、教育教学管理和基础能力建设;推进全市社区教育工作;统筹协调全市终身教育工作,承担市终身教育促进委员会的日常工作。

(五)组织编制教育部门经费预决算草案,按规定负责教育经费的管理;提出教育经费的安排计划;参与拟订教育经费有关政策;负责统计并监测全市教育经费的投入情况;按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠;按规定对教育经费实施内部审计监督;负责办理国家助学贷款和生源地信用助学贷款,开展扶贫助学工作。

(六)负责教育督导与评估工作。指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织工作。

(七)主管全市教师工作;指导全市中小学教师招考工作,制定中小学教师招考、聘用计划并组织实施;依法管理各类学校教师资格认定、职务评聘、教师调配、考核培训、表彰奖励;指导教育系统人才队伍建设;推进教育人事制度改革。

(八)会同有关部门制定我市各类学校年度招生计划,负责组织高教及中专教育自学考试,组织实施我市高中会考工作。

(九)负责全市各类学校学籍学历管理;负责师范类毕业生的就业指导和服务工作及非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作。

(十)指导各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育、校园安全等工作;承担市未成年人保护委员会的日常工作。会同有关部门做好学校的安定稳定稳定工作。

(十一)管理我市教育系统对外交流与合作以及与港、澳、台地区的教育交流工作。

(十二)负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

福安市教育包括10个机关行政处室及 61个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福安市教育局

全额拨款

10

11

教育督导室

全额拨款

8

5

教育装备所

全额拨款

8

6

教育工会

全额拨款

3

2

三、部门主要工作任务

2015年教育工作紧紧围绕“巩固教育强市和均衡发展成果、办好人民满意教育”这一中心,科学谋划、精准施策、定向发力、积极作为,工作有进展、有亮点、有突破。

㈠各界关心支持,教育优先发展。一是市委、市政府高度重视教育工作,金书记、林市长多次深入学校视察,召开市委常委会、市政府常务会研究教育工作。教师节期间,市委政府表彰“百名优秀乡村教师”,为在乡村从教10年的教师颁发证书,市委主要领导主持召开座谈会并走访慰问优秀教师代表;二是市委陈国清常委、市政府分管领导经常听取教育工作情况汇报,及时协调解决教育重点项目建设、民办幼儿园管理、代课教师遗留问题等。三是市人大开展义务教育均衡发展和学前教育专题调研、视察活动,积极为教育事业发展排忧解难;推动“368惠生工程”的顺利实施和特岗教师待遇落实,市政协组织开展德育工作调研,为教育事业发展建言献策;四是各开发区、乡镇、街道及相关职能部门也较好地落实教育工作责任,全市上下重视教育、支持教育的氛围日益浓厚,教育在全市经济社会发展中的地位和作用更加凸显。市委、市政府重教、市人大、政协支教、社会各界助教为教育工作提供坚强的保障。

㈡抓好项目建设,增强发展后劲。2015年实施教育民生项目13个(包含子项目161个),完成投资2.07亿元。其中竣工133个、施工18个、办理前期10个。一是福安一中溪北洋新校区项目,完成6#、8#、9#、11#楼(建筑面积合计26724.66平米)的主体砌体工程及屋面工程,进行内装修,10#楼屋面钢结构施工,14#楼屋面结构完工进行墙体粉刷,15#楼封顶墙体粉刷完工,16#体育馆二层主体施工,完成投资9000万元;二是福安职业技术学校学员生活楼和教学楼项目竣工验收,完成投资1200万元;三是第三实验幼儿园园舍装修、甘棠中心幼儿园教学综合楼新建,完成投资920万元,实施闲置校舍改建幼儿园、农村小学增设附属幼儿园班和奖补类资金项目12个,完成投资681.02万元;四是实施中小学扩容改建工程,新建赛岐中心小学教学综合楼、续建罗江中心小学教学综合楼,完成投资440万元;五是实施中小学校舍安全保障长效机制工程,新建甘棠中心小学教学综合楼、六中教学楼、下白石中心小学教学综合楼和溪柄中心小学教学综合楼,完成投资1230万元;六是实施全面改善义务教育薄弱校办学条件项目,改造21所中学、53所小学、17所完小校、30个教学点及添置全市学校仪器设备,107个项目已完工,5个项目施工中,完成投资2190万元;继续实施“完小三年提升工程”,完成投资800万元,其中本级资金400万元;七是湾坞第二中心小学建设、富春小学、实验小学溪北洋校区、老区中学秦溪洋新校区、学前教育发展项目、福安三中新校区项目、2015年五类省级专项补助资金等7个项目全部开展前期工作。以上一系列项目的实施,夯实我市教育硬件基础,改善办学条件,使国家义务教育发展基本均衡市和省教育强市成果得到进一步巩固。

㈢落实惠生政策,加强教育保障。一是落实资助政策,对教育资助中心进行扩容增员和档案归整,充实力量。2015年大学生生源地助学贷款,办理新生贷1753人、续贷4485人,放款3888.56万元,在人数和总量上连续七年均居全省第一;全年发放各类资助1252.6万元10076人次。其中,从2015年春季起,中职学生助学金标准每生每年由1500元提高到2000元。全年发放助学金35.4万元395人次、免学费资金367.6万元3539人次;普高资助标准提高、范围扩大,全年发放215.14万1891人次;幼儿园保教费补助全年发放74万元1156人次;少数民族初中生助学金标准由每生600元提高到每生1000元,已发放36.04万元532人次;福安市励志助学金全年发放182.5万元365人;市政府普高补助全年发放23.76万元198人;浩德助学金补助发放18.151万元;大学生预征兵代还代偿工作70多人;各社会团体、企事业单位资助300多万元2000多人。二是实施营养餐和市政府“368惠生工程”,给18个乡镇的38所寄宿制学校拨付资金617万元,惠及中、小学生4129人。三是做好福安籍大学毕业生的创业宣传,依托资助中心发放就业创业政策汇编200册。

㈣抓好重点工作,发展各类教育。一是学前教育。深入实施《2014-2016学前教育三年行动计划》,公办园办园水平得到提高,坂中园通过宁德复评、城阳中心园晋升市级示范;持续开展对非法办园的清理整治,出台《福安市民办幼儿园审批管理办法(试行)》和《福安市民办幼儿园分类治理及处理意见》,实行不合格幼儿园退出机制,撤销停办3所,民办园办学行为进一步规范。二是今年,国务院教育督导委员会正式认定我市为“全国义务教育发展基本均衡市”;“教育集团化、特岗教师行动、大手牵小手、委托管理”等一系列改革持续推进,促进教师交流比例和教育均衡水平得到提高;三是继续推进高中优质化进程。宁德市民中和福安民中尝试对接新途径;一中优质高中建设力度加大,课改成果得到巩固,承办了历届规模最大东南地区(国际)数学奥林匹克;二中成功举办60周年校友返校日活动,办学成果得到充分展示,福安六中、高级中学通过省二级达标高中评估验收;宁德市普高多样化发展改革试点工作现场会在我市召开,三中、六中、八中和高级中学特色项目取得成效。四是出台《关于做好2015年福安市中职招生工作的通知》和《关于做好2015年职业技术学校试行招收保送生的通知》,有力保障了中职学校生源;福安职业技术学校“国家中等职业教育改革发展示范校”项目建设通过省检,“省示范性现代职业院校工程建设项目入围。五是市特殊教育学校在各界的关心支持下,向创标准化学校目标迈进。民族教育“四个一”计划深入实施,继续教育、终身教育长足发展。

㈤坚持立德树人,提升教育质量。一是加强德育工作。坚持把“立德树人”作为教育根本任务。深入开展中小学法制教育、诚信教育、感恩教育、科普教育、心理健康教育,举办《新中小学生守则》系列主题教育活动,进一步提升学校德育工作的内涵和水平,3位学生获宁德市美德少年称号,逸夫小学师生为重病学生捐款12.8万元。二是完善质量评价体系。在宁德市率先建立具有小学、初、高中学生综合评价档案,形成学校教育教学质量新的发展性评价体系,积极贯彻执行国务院教育督导委员会办公室印发的《国家义务教育质量监测方案》,完成五年级、九年级英语学科及心理健康教育质量省级检测工作;三是中高考成绩突出。高考上线率本一线比增3.8%、本二线比增4.2%。福安一中高考成绩名列宁德市第一,本科上线率98.3%;中考成绩取得新突破,全科及格率、单科及格率比增10%。宁德市中考总分居前30名的学校,我市占11所,前10名的我市占5所,山中学总分名列宁德市第一,福安三中名列宁德市农村初中第一。

㈥构建文化校园,提高师生素养。深入开展“全国艺术教育实验县”和“全国校园足球试点县(申报)“艺术节、科技节、体育节、读书节”等四节活动,加强校风、教风、学风“三风”建设和“文明学校”、“书香校园”等创建,使学校品牌得以展示、师生发展两个主体更加突出,素质得到提高。一是“八一小学”更名让军校共建特色更加突显,韩城一小校园文化案例《四季花开》再获全国优秀;三中获“全国学校体育工作示范学校”,王亮光获国家级田径裁判员、全国首届青运会特殊贡献奖;六中建成标准足球场,并举办了首届中小学生校园足球锦标赛,全市14所学校名列全国足球特色校,59位教师参加全国、省级足球管理人员培训;二是小学教师读书活动成效初显,2所学校获市级书香校园,多所学校成立教师读书社团,实小集团陈智文第8本新书《寻找名家名作》出版,三是学生参加宁德市“一县一歌”比赛获得第一名;参加第30届全国青少年科技创新大赛,荣获8个奖项。三中3位学生作品参加全国青少年科学调查体验活动获一等奖;一中朗诵节目和实小阳泉舞蹈节目参加省第五届艺术节获一等奖。坂中中心小学少儿畲族歌舞节目《快乐小山哈》参加2015年第32届上海之春国际音乐节比赛荣获一等奖、优秀组织奖、优秀指导奖、优秀表演奖四个奖项。

㈦组织课题调研,深化机制改革。一是根据中共福安市委《关于组织开展“六个专题”重点课题调研的通知》确定“推进教育改革的探索与实践”总课题,和“改革办学模式、改革初小衔接、创新艺术教育、创新教育民生项目投融资形式”等4个子课题,在市分管领导的指导下,抽调精干力量组成调研小组深入有关学校和实地,广泛听取意见建议,在分析、整理所收集到的各种数据和信息的基础上,认真学习吸收了市人大调研成果,完成调研报告。通过调研,一些思路更加完美,受到了上级的充分肯定。二是实施初中“强身壮腰”工程,开展“初小衔接班”试点,推进小班化教育教学管理改革,实施省、宁德市教育改革发展试点项目,取得显著成效。“初小衔接实验班”秋季招收1008人,福建电视台、《闽东日报》以“教改路上试金石”为题进行报道。三是稳妥推进招生制度改革。高中招生做到分数、政策、程序、结果四公开;中小学幼儿园继续实行就近入学,同时,实行招生公开电脑派位,妥善解决了17000多名进城务工随迁子女入学问题。

㈧加强队伍建设、提升师资水平。一是抓住“三严三实”活动的有利时机,吸取个别校长违纪违法的深刻教训,在教育系统上下开展广泛深入的党风廉政建设教育警示活动,印发《福安市学校资金和财产管理使用文件汇编》,作为学校校长、财务人员“枕边书”,做到警钟长鸣;实行清理“吃空饷”和严禁教师补课乱收费两项承诺制,并将治理工作纳入教育专项督导和责任督学挂牌督导,加强日常监管,确保清理成效;新增“教师资格认定、民办教育机构分立、合并、变更和终止审批”项目入驻市行政服务中心,便民服务增至7个。赛岐成立新窗口,委派2人、设服务项目7个。教育局机关出台《基建及设备采购项目审批流程和资金拨付审批流程改进方案》,简政放权、提高效率、服务基层,方便家长群众办事,努力树立教育系统干部的良好形象。二是落实教师补充机制。实行“聘前名次派位,聘后对号入座”和“优生优配”的办法,招考新教师96名,其中中学5名、小学71名、幼儿园20名;三是加强教师培训。举办各类教师培训活动41项。另外选送教育部中小学校长信息技术应用能力提升培训36人,中等职业学校教师国家级培训项目申报11项;省级校长培训10人、基础教育万名骨干教师省级培训15人,骨干园长省级高级研修6人;宁德市基础教育教师培训专家库人选16人,宁德市中小学教师资格国考面试官52人;四是实施名师工程。确定福安市中小学教学名师培养对象36 人,学科教学带头人191人,青年骨干教师256 人和青年骨干教师培养对象53人。我市10位教师参加福建省第三届教学技能大赛,三中谢志晖获高中组二等奖,一中张志强、李婷婷和三中汤晓丹获三等奖,实验一园郑永、实验二园林艳芳获二等奖。

㈨抓教育信息化,促进教育公平。一是实现全市中小学互联网接入率达95%,多媒体教室拥有率达95%,90%的学校应用数字教育资源开展课堂教学。中学、中心校电子白板班班通,完小校大屏液晶电视机班班通,教学点数字资源全覆盖,以教育信息化为推动实现教育的均衡和公平做出了积极尝试。二是教育信息化成果倍受瞩目。2015年5月,在全国教育信息化会议上,我市福建展馆同时展示我市教育信息化工作“小成本,大成效,因地制宜促均衡”区域典型案例和下白石中心小校与其下辖的教学点同步教学实况,得到教育部杜占元、刘利民两位副部长好评。三是参赛成绩突出。福安二中、实小龙江校区、福师附小、德艺学校等17位教师微课堂网络作品获奖。我市下白石中心小学郑赛娇老师从300多人中脱颖而出,荣获全国中小学互动教学实践活动现场说课一等奖。在“一师一课”晒课、优课推选活动中,全市中小学共晒课1154节,推荐评选60节,被评为宁德市优课53节、省级优课23节,部级优课10节,参赛数及获奖率均居宁德之首。

㈩落实安全机制,确保安全稳定。一是齐心协力构建学生安全体系。结合福安水域江河多,且距离学校近等特点,举办第四届“爱惜生命、预防溺水”专题教育活动;推进交通安全宣传教育进校园活动,实验二园、逸夫小学、赛岐中学试点校开设“交通安全模拟场景区”、“安全游戏实景体验馆”、“安全棋技馆”、“安全绘本表演馆”等,福建省电视台作了专题报道;吸取宁德9.16火灾事故教育训,开展了多轮消防安全检查和民办幼儿园专项整治工作。坚持综合治理,积极搭建与交警、城管、女子护学岗、特警、消防等部门互动联系的桥梁,新增学校保安人员26名。二是妥善解决清退代课教师的问题,为81位清退代课教师发放生活补贴48.5万元。同时,针对部分清退代课人员提出“要求转正、要求享受退休补助、要求提高补助金”等诉求而上访情况认真对待、妥善解决,确保了教育系统安定稳定。

 

四、2015年决算收支总体情况

2015年福安市教育局年初结转和结余 9608.19 万元,本年收入 13509.62 万元,本年支出 15637.88 万元,事业基金弥补收支差额  0万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 7479.93 万元。

(一)2015本年收入 13509. 62 万元,比2014年决算数减少13412.86 万元,下降 99.28 %具体情况如下:

1. 财政拨款收入  13341.84  万元,其中政府性基金 41.00   万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入  0  亿元。

5. 附属单位上缴收入  0  亿元。

6. 其他收入  167.78  亿元。

(二)2015本年支出 15637.88 万元,比2014年决算数减少11284.50  万元,下降 72.16 %具体情况如下:

1. 基本支出  1990.37 万元。其中,人员支出  万元,公用支出  万元。

2. 项目支出  13647.51万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出  0万元。

5. 对附属单位补助支出  0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出  12017.31  万元,比2014年决算数减少  1404.26万元,下降 11.68 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)、其他资本性支出中小学校舍安全保障长效机制项目、幼儿园项目、扩容项目、一中新校区建设支出9033.35万元,比2014年决算数减少2567.08万元,下降22.13%,主要原因:2015年度经福安市人民政府同意,提交福安市人大审批,向福建省海峡银行贷款2亿元,用于福安一中新校区建设。新校区建设2015年大部分资金用贷款资金暂付未列支。造成支出的减少。

(二)、借款利息支出702.61万元,比2014年决算数增加219.14万元,增长45.32%。主要原因:2015年新增海通恒信国际租赁有限公司借款利息。

(三)、各类学生助学金支出829.71万元,比2014年决算数增加519.29万元,增长167.29%。主要原因:会计核算方法变更,2014年将指标分解至校进行列支,而2015年指标未分解在局本部直接列支造成了增长。

(四)、人员工资福利及商品服务支出1231.83万元,比2014年决算数增加403.47万元,增长48.71%。主要原因:2015年人员增资,校园保安人员增加,下属学校活动经费在局本部统一列支等造成了增长。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出  3239.30  万元,比2014年决算数增加272.84 万元,增长 8.42 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

主要原因:2015年农村义务教育薄弱学校改造计划校舍改造类项目资金支出增长。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出12.78万元,同比下降1.80  %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。2015年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计0 人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长) %,主要是:××××××××。
    (二)公务用车购置及运行费5.50万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置  0辆。公务用车运行费5.50万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 2 辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费持平 。

 (三)公务接待费7.28万元。主要用于公务活动等方面的接待活动,累计接待  批次、接待总人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降0.31%。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

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