2015年度福安市溪尾中心小学部门决算说明

按照《福安市财政局关于批复福安市溪尾中心小学2015年度部门决算的通知》(安财教201601号)及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(安财预〔2014〕46号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

溪尾中心小学的主要职责是:全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针政策。正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面的社会主义教育事业建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期的各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

    二、部门预算单位基本情况

溪尾中心小学是一个独立核算单位其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福安市      溪尾中心小学

财政全额拨款

46

61

三、部门主要工作总结

2015年,溪尾中心小学主要任务是学校以"面向全体,培养特长,争创一流"为目标,以办好人民满意的教育为宗旨,以课堂教学改革为核心,建立了以德育活动为主线,关爱留守儿童、培养学生写字为特色,学校深化教育改革,全面实施素质教育。

四、2015年决算收支总体情况

2015年溪尾中心小学年初结转和结余92.75万元,本年收入701.01万元,本年支出703.38万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余90.38万元。

(一)2015本年收入701.01万元,比2014年决算数增加   128.17万元,增长13.24%具体情况如下:

1. 财政拨款收入675.16万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入20.31万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入5.54万元。

(二)2015本年支出703.38万元,比2014年决算数减少15.3万元,减少1.44%具体情况如下:

1. 基本支出703.38万元。其中,人员支出593.52万元,公用支出109.86万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出672.39万元,比2014年决算数增加93.53万元,增长10.15%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)工资福利支出397.35万元,较2014年决算数增加40.83万元,增长7.81%。主要原因是人员政策性调资。

(二)商品服务支出76.24万元,较2014年决算数减少37.75万元,下降48%。主要原因是2014年改善办学条件已投入较多,设施完好,本年投入减少

(三)对个人和家庭补助191.03万元,较2014年决算数增加62.51万元,增长18%。主要原因是退休人员增加、退休工资调整、“368惠生工程”寄宿生补助提高。

(四)其他资本性支出7.77万元,较2014年决算数减少15.66万元,下降72%。主要原因是本年度无房屋建筑物购建。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出5.14万元,比2014年决算数增加0.14万元,增加6%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)对个人和家庭补助(寄宿生营养餐助学金)5.14万元,较2014年决算数增加0.14万元,增加6 %。主要原因是本年寄宿生营养餐补助5.14万元,资金来源为上年结转,本年政府性基金无拨款收入。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出1.97万元,同比下降66%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
    (二)公务用车购置及运行费0万元。
  (三)公务接待费1.97万元。主要用于教学业务开展、上级部门工作检查等方面的接待活动,累计接待50批次、接待394总人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降66%,主要是: 严格执行“八项”规定,按标准接待,接待批次、人数及人均费用减少

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

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