2015年度福安市松罗中心小学决算说明

按照《福安市财政局关于批复   2015年度部门决算的通知》(安财教201601 号)及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(安财预〔2014〕46号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

福安市松罗中心小学的主要职责是:实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育。

二、部门预算单位基本情况

福安市松罗中心小学为1个独立编制决算单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

松罗中心小学

财政全额拨款

55

66

三、部门主要工作总结

2015年我校根据市局工作部署,结合本校实际,以“素质教育先进校”复评为目标,引领学校各项事业的发展,遵循教育理念,以学生发展为本,不断改进德育工作;以队伍建设为契机,提高课程实施质量;抓常规工作,落实新要求,推规范管理,走内涵发展,营造“幸福教师,快乐学生,和谐校园”的育人氛围,办人民满意的教育。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)、立足校情,教育事业力求发展

1、扎实开展“素质教育先进校”复评。

    2、扎实做好“大手牵小手”城乡学校托管工作。

3、推进基础建设。 4、教育事业发展。

   (二)、立足阵地,德育工作力求提升

1、狠抓常规教育,促进规范管理。

2、开展主题教育,促进队员成长。3、提升校园文化 

    (三)、立足课堂,教学质量力求突破

1、坚持做到两个“不放松”。 2、深化教学交流活动。

3、加快教学信息化步伐。

(四)、立足校本,学校特色力求彰显

1、师资队伍凸显有重点、有机制。

2、教育科研凸显有效率、有效益。

3、校本培训凸显有安排、有焦点。

4、特色建设凸显有计划、有内涵。

(五)、立足规范,学校管理力求精致

1、常规管理突出过程性。2、后勤管理突出效能性。

(六)、立足安全,平安创建力求丰富

1、加大安全教育和宣传的力度。强化安全意识和各项安全管理措施,增强了师生的自我安全防范意识。2、完善和细化了学校的各项安全制度和应急预案。3、开展主题安全教育。

(七)、立足和谐,各项工作力求推进

1、党建工作筑堡垒。2、工会工作促和谐。

3、舆论宣传扬品牌。

 

四、2015年决算收支总体情况

2015年福安市松罗中心小学年初结转和结余18.07万元,本年收入829.46万元,本年支出782.27万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配 0万元,年末结转和结余65.25  万元。

(一)2015本年收入829.46万元,比2014年决算数增加205.01万元,增长32.83具体情况如下:

1. 财政拨款收入736.03万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入32.79万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0 元。

5. 附属单位上缴收入0 万元。

6. 其他收入60.64万元。

(二)2015本年支出782.27万元,比2014年决算数增加  63.07万元,增长8.77%具体情况如下:

1. 基本支出741.68万元。其中,人员支出616.86万元,公用支出124.82万元。

2. 项目支出40.6万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出741.19万元,比2014年决算数增加72.63万元,增长10.86 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)学前教育(项级科目)66.91万元,较2014年决算数增加12.58万元,增长23.15 %。主要原因是人员工资增多。

    (二)小学教育(项级科目)397.85万元,较2014年决算数增加32.37万元,增长8.86%。主要原因是人员工资福利支出增加。

    (三)其他普通教育支出(项级科目)72.7万元,较2014年决算数增加35.14万元,增长93.56%。主要原因是修缮费等公用支出增多和助学金增多

    (四)教师进修4万元,较2014年决算数减少2.28万元,下降%。主要原因是参加培训人次减少。

    (五)其他教育费附加安排的支出37.51万元,较2014年决算数减少26.62万元,下降58.49%。主要原因是2015年有中心园室外附属工程建设、中心校大门改造、洋西校迎国检等修缮支出

   (六)其他教育支出162.22万元,较2014年决算数增加26.95万元,增长19.92%。主要原因是在职人员增变动幅度大使三金缴费变动大和退休人员增资

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出1.45万元,同比下降0.02%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
    (二)公务用车购置及运行费0万元。

  (三)公务接待费1.45万元。主要用于外地来访客人等方面的接待活动,累计接待31批次、接待总292人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降1.36%,主要是: 2015年开展三公突出问题专项整治工作,2015年学校三公经费支出较上年有所减少。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

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