2015年度福安市成人教育中心部门决算说明

按照《福安市财政局关于批复福安市成人教育中心2015年度部门决算的通知》(安财(教)201601 号)及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(安财预〔2015〕46号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

福安市成人教育中心的主要职责是:

福安市成人中等专业学校的主要职责是:为成人提供中专学历教育服务。中专学历教育、相关专业培训。

福建广播电视大学福安学院的主要职责是:实施远程教育,促进社会人员素质。对干部、职工、待业青年进行学历教育和非学历教育。

福安市福安市自学考试领导小组办公室:为社会青年提供相关学历服务。为干部、职工、待业青年通过个人自学和社会助学取得中、高等专业学历。

 

二、福安市成教中心预算单位基本情况

福安市成人教育中心包括福安市成人中专、福安电大、福安市自考办、福安市电教中心四个单位,其中:列入2015年福安市成人教育中心决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福安市成人中专

财政全额拨款

8

8

福安电大

财政全额拨款

12

9

福安市自考办

财政全额拨款

3

2

福安市电教中心

财政全额拨款

2

0

 

三、部门主要工作总结

2015年,福安市成人教育中心主要任务是:为干部、职工、待业青年提供中专学历教育、大专及本科学历教育;开办相关专业培训,促进社会人员素质。2015年工作总结如下:

(一)配合福建广播电视大学招生政策,加大招生宣传力度,改善教学设备,增强师资力量,聘请相关领域专家授课。电大春季招生197人,秋季招生227人。

(二)奥鹏学习中心春季招生30人,秋季招生20人。

(三)2015年4月和10月两次自考,共受理新、老考生现场报名确认工作72人次,其中新生报名63人次。

 

四、2015年决算收支总体情况

(一)福安市成人教育中心2015 年部门决算总收入 468.56万元,其中本年收入468.56万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入284.65万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入174.88万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入9.04万元。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。

8. 年初结转和结余16.74万元。

(二)2015 年部门决算总支出559.05万元,其中本年支出559.05万元。具体情况如下:

1. 基本支出436.97万元。其中,人员支出 260.53 万元,公用支出176.44万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出111.68万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出 0万元。

6. 结余分配0万元。

7. 年末结转结余39.27万元。

 

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出284.65万元,比2014年决算数增加57.8万元,增长25.48 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)成人中等教育支出161.06 万元,较2014年决算数增加15.45万元,增长6.81 %。主要原因是2015年人员变动导致成人中等教育项目支出较去年有所变动。

(二)其他教育费附加安排支出1.45 万元,较2014年决算数减少4.8 万元,下降76.80 %。主要原因是2015年成人中专招生人数较去年减少,相应支出减少。

(三)其他教育支出89.21万元,较2014年决算数增加14.22 万元,增长18.96 %。主要原因是2015年退休人员变动。

(四)科技转化与推广服务支出10.40万元,2015年新增财政支农政策培训项目。

 

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出2.46万元,与2014年持平。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。    

(二)公务用车购置及运行费2.46万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费2.46万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1 辆。与2014年持平。 

   (三)公务接待费0万元。

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

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