2015年度福安市实验幼儿园部门决算说明

按照《福安市财政局关于批复   2015年度部门决算的通知》(安财教201601号),及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(安财预〔2014〕46号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

福安市实验幼儿园的主要职责是:

(一)为学龄前儿童提供保育和教育服务幼儿保育幼儿教育。

(二)幼儿保育幼儿教育。

二、部门预算单位基本情况

福安市实验幼儿园为1个独立编制决算单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福安市实验幼儿园

财政全额拨款

61

53

三、部门主要工作总结

2015年,福安市实验幼儿园主要任务是:以“健康快乐、幸福成长”为主题,提高保教质量,提升校园文化品位。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)牢固树立党的宗旨,优化教师队伍建设。

(二) 大胆尝试改革,提高保教质量

( 三) 改善办学条件,提升校园文化品味

(四)牢固安全意识,构建安全和谐校园

(五)严格财务管理制度,增加财务透明度

四、2015年决算收支总体情况

2015年福安市实验幼儿园年初结转和结余3.66万元,本年收入1144.3万元,本年支出1147.96万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配 0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2015本年收入1144.3万元,比2014年决算数增加287.56万元,增长33.56%具体情况如下:

1. 财政拨款收入819.89万元,其中政府性基金 0万元。

2. 事业收入 323.69万元。

3. 经营收入 0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0.72万元。

(二)2015本年支出1147.96万元,比2014年决算数增加294.88万元,增长34.57%具体情况如下:

1. 基本支出897.24万元。其中,人员支出608.66万元,公用支出288.58万元。

2. 项目支出5.43万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出819.89万元,比2014年决算数增加340.23万元,增长71.07 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)学前教育(项级科目)612.95万元,较2014年决算数增加310.11万元,增长102.4%。主要原因是今年人员调资和人员增加。

(二)教师进修(项级科目)2万元,较2014年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是由上级安排资金。

(三)其他教育费附加安排的支出(项级科目)0.3万元,较2014年决算数(减少)0.17万元,下降36%。主要原因是教育局安排的不同补助资金,2015的是六一节拨款,2014年的是拨付校方责任险。

(四)其他教育支出(项级科目)204.64万元,较2014年决算数增加30.68万元,增长17.64%。主要原因是退休人员退休费增多。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出0.55万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费0万元。

(三)公务接待费0.55万元。主要用于外地来访客人等方面的接待活动,累计接待14批次、接待总人数130人。主要是: 2015年开展三公突出问题专项整治工作,2015年学校三公经费支出较上年有所减少。

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

 

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