2015年度福建省福安职业技术学校部门决算情况说明

按照《福安市财政局关于批复福建省福安职业技术学校2015年度部门决算的通知》(安财教201601 号)及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(安财预〔2014〕46号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

福建省福安职业技术学校的主要职责是:培养中专学历技术应用人才,提供社会职业素质、中专学历教育及相关职业培训。

二、部门预算单位基本情况

福建省福安职业技术学校包括8个处室部门(包括团委),其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福安职业技术学校

全额拨款

128

149

三、部门主要工作总结

2015年,福建省福安职业技术学校的主要任务是:迎接“国家中等职业教育改革示范学校”终期验收,全面推进精细化管理,积极营造独特的学校文化、优秀的师资队伍、强大的骨干专业队伍和过硬的教育质量,突显办学特色,争创职教精品名牌。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加强领导班子建设和师风师德建设,构建和谐校园,促进学校和谐发展

(二)全校上下全动员,齐心协力推动国家示范校建设

(三)规范办学行为,努力提高教育教学质量。

(四)积极采取措施,推动招生就业工作。

(五)加大实训基地建设力度,全面提升学生综合职业能力。

(六)致力师生安全,打造平安校园。

四、2015年决算收支总体情况

2015年福建省福安职业技术学校年初结转和结余1430.15万元,本年收入3313.19万元,本年支出4013.88万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配137.35万元,年末结转和结余  589.11万元。

(一)2015本年收入3313.19万元,比2014年决算数增加   927.75万元,增长38.89%具体情况如下:

1. 财政拨款收入3288.19万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入22万元。

3. 经营收入    万元。

4. 上级补助收入    亿元。

5. 附属单位上缴收入    亿元。

6. 其他收入3万元。

(二)2015本年支出4013.88万元,比2014年决算数减少257.98万元,减少6.04%具体情况如下:

1. 基本支出1780.32万元。其中,人员支出1550.41万元,公用支出229.91万元。

2. 项目支出2233.56万元。
3. 上缴上级支出  万元。

4. 经营支出  万元。

5. 对附属单位补助支出  万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出1589.97万元,比2014年决算数减少852.69万元,下降34.91%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)人员经费(项级科目)1550.41万元,较2014年决算数增加215.56万元,上升16.15%。主要原因是人员工资增加。

(二)日常公用经费(项级科目)229.91万元,较2014年决算数增加7.54万元,增长3.39 %。主要原因是物价上涨。

(三)项目支出(项级科目)2233.56万元,较2014年决算数增加1348.12万元,增长152.25%。主要原因是国家示范校建设、学员生活楼建设和教学楼续建。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元,比2014年决算数减少188.36万元,下降100%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)×××(项级科目) 万元,较2014年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

(二)×××(项级科目) 万元,较2014年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

(三)×××(项级科目) 万元,较2014年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出7.95万元,同比下降14.24  %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。2015年本单位组织出国团组 个,参加其他单位出国团组  个;全年因公出国(境)累计 人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长) %,主要是:××××××××。
    (二)公务用车购置及运行费1.54万元。其中:公务用车运行费1.54万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降48.67%,主要是:减少公车运行、厉行节约。
  (三)公务接待费6.41万元。主要用于各项活动等方面的接待活动,累计接待93批次、接待总人数304。与2014年相比, 公务接待费支出增长16.12%,主要是: 国家示范校建设,需聘请相关专家、学者到校讲座指导等。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

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