2015年度福安市穆阳中心小学部门决算说明

按照《福安市财政局关于批复福安市穆阳中心小学2015年度部门决算的通知》(安财教201601 号)及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(安财预〔2014〕46号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

穆阳中心小学部门的主要职责是:施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育。

二、部门预算单位基本情况

穆阳中心小学为1个独立预算编制范围单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 福安市穆阳中心小学

财政全额拨款

102

121

三、部门主要工作总结

穆阳中心小学的主要职责是:全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针政策。正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面的社会主义教育事业建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期的各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

四、2015年决算收支总体情况

2015穆阳中心小学部门年初结转和结余111.77万元,本年收入1586.82万元,本年支出1537.36万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配41.78万元,年末结转和结余119.44万元。

(一)2015本年收入1586.82万元,比2014年决算数增加284.9万元,减少17.9%具体情况如下:

1. 财政拨款收入1483.21 万元,其中政府性基金20万元。

2. 事业收入 101万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0元。

6. 其他收入 2061 元。

(二)2015本年支出1537.36万元,比2014年决算数增加收入258.64万元,减少16.8%具体情况如下:

1. 基本支出1528.36万元。其中,人员支出1363.74万元,公用支出164.62万元。

2. 项目支出9万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出 1463.21 万元,比2014年决算数增加184.49万元,增长12.6%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)学前教育(项级科目)203.88万元,较2014年决算数增加30.02万元,增长14.7%。主要原因是工资支出增加。

(二)小学教育(项级科目)693.46万元,较2014年决算数增加145.41万元,增长20.9 %。主要原因是工资支出增加。

(三)其他普通教育支出(项级科目)60.5万元,较2014年决算数减少22.65万元,下降37.4%。主要原因是商品服务支出减少。

(四)教师进修(项级科目)4万元,与2014年决算数持平。

(五)其他教育费附加安排的支出(项级科目)16.45万元,较2014年决算数减少15.1万元,下降91.8%。主要原因是设备购置支出减少。

(六)其他教育支出(项级科目)27.28万元,较2014年决算数增加23.89万元,增长87.6%。主要原因是商品服务支出、其他资本性支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 0万元,比2014年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。 

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出0.5万元,同比增加100%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2015年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%。
    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0% 。
  (三)公务接待费0.5万元。主要用于
开展教学及教研活动等方面的接待活动,累计接待12批次、接待总人数100人次。与2014年相比, 公务接待费支出增加100%,主要是:教学及教研活动等方面的活动增多

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.部门决算相关信息统计表

9.政府采购情况表

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