2016年部门预算经十六届人大四次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将穆阳中心小学2016年预算说明如下:
一、学校主要职责
穆阳中心小学的主要职责是:实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育。
二、预算单位基本情况
穆阳中心小学包括2个中心校、1个中心园,其中:列入2016年预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福安市穆阳中心小学 |
财政全额拨款 |
114 |
110 |
三、学校主要工作任务
2016年,穆阳中心小学主要任务是:节源开支,逐步改善学校的办学条件,和教师的教学水平。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)控制学校的日常开支。
(二)以现有的资金逐步改善学校的教学条件,如零星的小修缮。
(三)安排学校的教师进行公开课评比,经常参加片区或市级的说课和听课。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 穆阳中心小学收入预算为1138.98万元,其中:当年财政拨款收入1042.47万元,其他收入96.51万元。相应安排支出预算1138.98万元,其中:人员支出1019.55万元,对个人和家庭补助支出104.73万元,公用支出28.12万元,项目支出32.03万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出1042.47万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)小学教育(科目)993.83万元。主要用于在职人员的工资、社会保障费缴纳、绩效工资等支出。
(二)其他教育支出(科目)104.73万元。主要用于离退休人员工资、基本医疗保险费、住房公积金等支出。
六、政府性基金支出预算情况
2016年度政府性基金支出0万元。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元。主要原因是:无因公出国(境)。
(二)公务接待费
2016年预算安排1万元。主要用于学校开展教学等方面的接待活动。与上年相比支出下降5%,主要原因是:节源开支,控制接待的次数。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排0万元,主要原因是:无公务用车。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表