2016年穆阳中心小学预算说明

2016年部门预算经十六届人大四次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将穆阳中心小学2016年预算说明如下:

    一、学校主要职责

穆阳中心小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

二、预算单位基本情况

穆阳中心小学包括2个中心校、1个中心园，其中：列入2016年预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、学校主要工作任务

2016年，穆阳中心小学主要任务是：节源开支，逐步改善学校的办学条件，和教师的教学水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）控制学校的日常开支。

（二）以现有的资金逐步改善学校的教学条件，如零星的小修缮。

（三）安排学校的教师进行公开课评比，经常参加片区或市级的说课和听课。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 穆阳中心小学收入预算为1138.98万元，其中：当年财政拨款收入1042.47万元，其他收入96.51万元。相应安排支出预算1138.98万元，其中：人员支出1019.55万元，对个人和家庭补助支出104.73万元，公用支出28.12万元，项目支出32.03万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出1042.47万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）小学教育（科目）993.83万元。主要用于在职人员的工资、社会保障费缴纳、绩效工资等支出。

（二）其他教育支出（科目）104.73万元。主要用于离退休人员工资、基本医疗保险费、住房公积金等支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排0万元。主要原因是:无因公出国（境）。
　  （二）公务接待费
　　2016年预算安排1万元。主要用于学校开展教学等方面的接待活动。与上年相比支出下降5%，主要原因是:节源开支，控制接待的次数。

（三）公务用车购置及运行费
　  2016年预算安排0万元，主要原因是:无公务用车。

附件：1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8.一般公共预算“三公”经费支出预算表