2016年部门预算经市第十六届人民代表大会第五次会议审议通过,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、 主要职责
福安市民族中学主要职责是:实施初中义务教育,促进基础教育发展;初中学历教育。
二、单位基本情况
福安市民族中学包括1个机关行政处室,其中:列入2015年预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福安市民族中学 |
财政全额拨款 |
55 |
91 |
三、主要工作任务
2016年,福安市民族中学主要任务是:抓好教学常规工作,全面提升教学质量。注重学校学生的安全教育工作,减少意外事故发生。完善工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)以年段和教研组为中心把好教学质量关,不断提高学校教学质量。
(二)以班级为单位,做好学生安全教育工作,时时敲响安全教育的警钟,做到无意外事故发生。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年,福安市民族中学收入预算为938.38万元,其中:一般公共预算拨款933.38万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款5万元,财政代其中:人员支出854.25万元,对个人和家庭补助支76.5万元,公用支出7.63万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出933.38万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)工资福利支出(科目)854.25万元。主要用于教师工资福利等支出。
(二)对个人和家庭补助支出(科目)76.5万元。主要用于退休教师工资福利支出。
(三)日常公用支出(科目)7.63万元。主要用于日常办公等支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2016年度政府性基金支出0万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2016年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2016年预算安排1万元。主要用于教育教学工作来客接待等方面的接待活动。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排0万元
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表