2016年部门预算经市第十六届人民代表大会第五次会议审议通过,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
学校的主要职责是:九年义务教育小学教育。
二、部门预算单位基本情况
学校包括3个行政处室及2所下属完小校及1所教学点,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福安市社口中心小学 |
财政拨款 |
63人 |
67人 |
三、部门主要工作任务
2016年,学校重点完成了以下工作:
1、认真抓好期初学额巩固工作,确保“三率”达标。
2、保质保量完成市局布置各项工作任务,积极创造条件迎接“义务教育均衡发展”暨“教育强市”全国验收顺利通过。
3、以“教学质量为中心”立足教研,组织师生读书活动、校本教研活动、互助性的教研活动,深入开展宁德市级课题研究。
4、坚持“青少年科技教育”办学特色,做好校园文化建设工作。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年,社口中心小学收入预算为639.24万元,其中:一般公共预算拨款614.24万元,基金预算财政拨款0元,财政专户拨款0元,财政代管资金拨款25万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算639.24万元,其中:人员支出625.18万元,对个人和家庭补助支出4.82万元,公用支出1.22万元,项目支出9.24万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2016年度一般公共财政预算拨款支出622.8万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)科目2050202小学教育支出为536.74万元。主要用于在职人员基本工资,津贴补贴,绩效工资,边远教师补贴,基本养老金,工伤、生育保险,生均公用经费,代课金等支出。
(二)科目2059999其他教育支出86.06万元。主要用于住房公积金、医疗保险金、退休人员等支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2016年度政府性基金支出0万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2016年预算安排1.5万元。主要用于各类上级检查接待等方面的接待活动。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排0万元。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表