2016年社口中心小学预算说明

2016年部门预算经市第十六届人民代表大会第五次会议审议通过，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

学校的主要职责是：九年义务教育小学教育。

二、部门预算单位基本情况

学校包括3个行政处室及2所下属完小校及1所教学点，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，学校重点完成了以下工作：

1、认真抓好期初学额巩固工作，确保“三率”达标。

2、保质保量完成市局布置各项工作任务，积极创造条件迎接“义务教育均衡发展”暨“教育强市”全国验收顺利通过。

3、以“教学质量为中心”立足教研，组织师生读书活动、校本教研活动、互助性的教研活动，深入开展宁德市级课题研究。

4、坚持“青少年科技教育”办学特色，做好校园文化建设工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年,社口中心小学收入预算为639.24万元，其中：一般公共预算拨款614.24万元，基金预算财政拨款0元,财政专户拨款0元,财政代管资金拨款25万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算639.24万元，其中：人员支出625.18万元，对个人和家庭补助支出4.82万元，公用支出1.22万元，项目支出9.24万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2016年度一般公共财政预算拨款支出622.8万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）科目2050202小学教育支出为536.74万元。主要用于在职人员基本工资,津贴补贴，绩效工资，边远教师补贴，基本养老金，工伤、生育保险，生均公用经费，代课金等支出。

（二）科目2059999其他教育支出86.06万元。主要用于住房公积金、医疗保险金、退休人员等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　  　2016年预算安排0万元。

（二）公务接待费
　　 2016年预算安排1.5万元。主要用于各类上级检查接待等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费
　  2016年预算安排0万元。

附件：1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8.一般公共预算“三公”经费支出预算表