2016年福安市赛岐中学部门预算说明

2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

福安市赛岐中学的主要职责是：实施初中义务教育、促进基础教育发展、办人民满意教育。

二、部门预算单位基本情况

福安市赛岐中学无下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，福安市赛岐中学主要任务是：2016年，赛岐中学主要任务是：以十八大精神为指导，行教育梦助推中国梦。认真落实《义务教育法》。弘扬孔子文化，加强“三风”建设。深入课堂改革实验，减轻学生课业负担，开展岗位大练兵，力促教师专业成长，高标准改善办学条件，让学生享受更优质的教育教学资源。进一步提高教育教学质量，实现学校的和谐科学发展，从而推动我校办学品位更上新台阶。
围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）立足校情，深入研究“德育为首，促教学发展”的管理思想，完善学校管理制度，构建现代管理体系，真正实现学校管理的精细化、现代化。
（二）系统地整合建设校园文化，进一步提升校园文化品位，形成赛中学校文化，真正发挥环境育人、文化育人的功能，引领师生幸福的工作和学习。
（三）进一步改善办学条件，改造学生停车棚，维修教工宿舍，着手建设标准化图书馆，逐步实现教学设施齐全化、教学设备标准化、教育技术现代化。
（四）改造和提升学生餐厅前花圃改造，确保四季花开、四季常绿。认真做好“美丽校园”建设的预算及向市教育局做好实施方案的报备工作。
（五）以创建“文明学校”为契机，完善管理，构建平安和谐校园，提升德育工作水平。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 福安市赛岐中学部门收入预算为1488.92万元，其中：当年财政拨款收入1479.82万元。相应安排支出预算1488.92万元，其中：人员支出1344.19万元，对个人和家庭补助支出120.03万元，公用支出15.6万元，项目支出9.1万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出1488.92万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）初中教育（科目2050203）1290.54万元。主要用于在职人员的工资、社会保障费缴纳、绩效工资等支出。

（二）其他教育支出（科目2059999）198.38万元。主要用于退休人员工资、住房公积金、基本医疗保险等支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为3.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.9万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排0万元。主要原因是:无因公出国（境）。　 （二）公务接待费
　　2016年预算安排3.9万元。主要用于学校开展教研活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降2.5%，主要原因是:严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费
　  2106年预算安排0万元，主要原因是:无公务用车。

附件：1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8.一般公共预算“三公”经费支出预算表