2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
福安市赛岐中学的主要职责是:实施初中义务教育、促进基础教育发展、办人民满意教育。
二、部门预算单位基本情况
福安市赛岐中学无下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福安市赛岐中学 |
财政全额拨款 |
143 |
154 |
三、部门主要工作任务
2016年,福安市赛岐中学主要任务是:2016年,赛岐中学主要任务是:以十八大精神为指导,行教育梦助推中国梦。认真落实《义务教育法》。弘扬孔子文化,加强“三风”建设。深入课堂改革实验,减轻学生课业负担,开展岗位大练兵,力促教师专业成长,高标准改善办学条件,让学生享受更优质的教育教学资源。进一步提高教育教学质量,实现学校的和谐科学发展,从而推动我校办学品位更上新台阶。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)立足校情,深入研究“德育为首,促教学发展”的管理思想,完善学校管理制度,构建现代管理体系,真正实现学校管理的精细化、现代化。
(二)系统地整合建设校园文化,进一步提升校园文化品位,形成赛中学校文化,真正发挥环境育人、文化育人的功能,引领师生幸福的工作和学习。
(三)进一步改善办学条件,改造学生停车棚,维修教工宿舍,着手建设标准化图书馆,逐步实现教学设施齐全化、教学设备标准化、教育技术现代化。
(四)改造和提升学生餐厅前花圃改造,确保四季花开、四季常绿。认真做好“美丽校园”建设的预算及向市教育局做好实施方案的报备工作。
(五)以创建“文明学校”为契机,完善管理,构建平安和谐校园,提升德育工作水平。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 福安市赛岐中学部门收入预算为1488.92万元,其中:当年财政拨款收入1479.82万元。相应安排支出预算1488.92万元,其中:人员支出1344.19万元,对个人和家庭补助支出120.03万元,公用支出15.6万元,项目支出9.1万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出1488.92万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)初中教育(科目2050203)1290.54万元。主要用于在职人员的工资、社会保障费缴纳、绩效工资等支出。
(二)其他教育支出(科目2059999)198.38万元。主要用于退休人员工资、住房公积金、基本医疗保险等支出。
六、政府性基金支出预算情况
2016年度政府性基金支出0万元。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为3.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.9万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元。主要原因是:无因公出国(境)。 (二)公务接待费
2016年预算安排3.9万元。主要用于学校开展教研活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降2.5%,主要原因是:严格控制三公经费支出。
(三)公务用车购置及运行费
2106年预算安排0万元,主要原因是:无公务用车。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表