2016年部门预算经市第十六届人民代表大会第五次会议审议通过,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
湾坞中心小学的主要职责是:实施小学义务教育,组织开展教学教研活动,促进基础教育发展,完成小学学历教育兼顾开展学前幼儿教育。
二、部门预算单位基本情况
湾坞中心小学包括1所中心小学及3个下属完小校和7个教学点。
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福安市湾坞中心小学 |
财政拨款 |
112 |
95 |
三、部门主要工作任务
2016年,湾坞中心小学主要任务是:实施小学义务教育,组织开展教学教研活动,促进基础教育发展,完成小学学历教育兼顾开展学前幼儿教育。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)建设一支立足于质量优质的教师队伍作为重点发展,以人为本着力加强师风师德教师,专业业务上抓好教师继续教育,实行课改实验及信息技术培训,努力提高教师队伍的整体教学水平,积极培养骨干教师及学科带头人。
(二)明确办学方向,管理上坚持“依法办学、依法理财”的办学理念,认真执行中央的八项规定精神,建立完善的财务内控制度,严格执行财金制度。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年,湾坞中心小学收入预算为956.77万元,其中:一般公共预算拨款××万元,基金预算财政拨款910.77万元, 财政代管资金拨款46万元。相应安排支出预算956.77万元,其中:人员支出797.71万元,对个人和家庭补助支出76.95万元,公用支出82.11万元,项目支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2016年度一般公共预算拨款支出910.77万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)工资福利支出(项级科目)797.71万元。主要用于在职人员基本工资、绩效、养老保险、医疗保险等支出。
(二)商品和服务支出(项级科目)82.11万元。主要用于办公费、水电费、零星修缮等支出。
(三)对个人和家庭的补助(项级科目)76.95万元。主要用于在职教师住房公积金、退休教师退休费、遗属补助等支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元,与上年相持平。
(二)公务接待费
2016年预算安排1.9万元。主要用于市级有关部门调研、检查指导工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降5%,主要原因是:减少了接待次数。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排0万元,与上年相持平。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表