2016年湾坞中心小学预算说明

2016年部门预算经市第十六届人民代表大会第五次会议审议通过，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

湾坞中心小学的主要职责是：实施小学义务教育，组织开展教学教研活动，促进基础教育发展，完成小学学历教育兼顾开展学前幼儿教育。

二、部门预算单位基本情况

湾坞中心小学包括1所中心小学及3个下属完小校和7个教学点。

三、部门主要工作任务

2016年，湾坞中心小学主要任务是：实施小学义务教育，组织开展教学教研活动，促进基础教育发展，完成小学学历教育兼顾开展学前幼儿教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）建设一支立足于质量优质的教师队伍作为重点发展，以人为本着力加强师风师德教师，专业业务上抓好教师继续教育，实行课改实验及信息技术培训，努力提高教师队伍的整体教学水平，积极培养骨干教师及学科带头人。

（二）明确办学方向，管理上坚持“依法办学、依法理财”的办学理念，认真执行中央的八项规定精神，建立完善的财务内控制度，严格执行财金制度。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年,湾坞中心小学收入预算为956.77万元，其中：一般公共预算拨款××万元，基金预算财政拨款910.77万元, 财政代管资金拨款46万元。相应安排支出预算956.77万元，其中：人员支出797.71万元，对个人和家庭补助支出76.95万元，公用支出82.11万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2016年度一般公共预算拨款支出910.77万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出（项级科目）797.71万元。主要用于在职人员基本工资、绩效、养老保险、医疗保险等支出。

（二）商品和服务支出（项级科目）82.11万元。主要用于办公费、水电费、零星修缮等支出。

（三）对个人和家庭的补助（项级科目）76.95万元。主要用于在职教师住房公积金、退休教师退休费、遗属补助等支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排0万元，与上年相持平。

（二）公务接待费
　　2016年预算安排1.9万元。主要用于市级有关部门调研、检查指导工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降5%，主要原因是:减少了接待次数。

（三）公务用车购置及运行费
　  2016年预算安排0万元，与上年相持平。

附件：1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8.一般公共预算“三公”经费支出预算表