2016年福安市上白石中心小学预算说明

2016年部门预算经十六届人大四次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将福安市上白石中心小学2016年预算说明如下:

一、   部门主要职责

福安市上白石中心小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

二、部门预算单位基本情况

福安市上白石中心小学包括1个中心校、1个中心园、1个完小校及3个教学点，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，福安市上白石中心小学部门主要任务是：在上级党委、政府和教育主管部门的正确领导下，在班子同志和全体教职工的支持下，坚持“教书育人”的理念，规范办学，提高素养，创新管理，深化课改，构建和谐，实现“规范管理实中创，特色名校稳中升”。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、加强党风建设，完善民主管理

二、加强师德师风建设，规范教师从教行为

三、创新校风学风管理，彰显德育特色

四、加强安全保障，维护校园和谐稳定

五、重视教师专业培养，提高教师综合素养

六、全面深化课程改革，提高教育教学质量

七、做好后勤保障工作

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 上白石中心小学部门收入预算为711.85万元，其中：当年财政拨款收入676.96万元。相应安排支出预算704.85万元，其中：在职人员支出668.79万元，退休人员支出3.6万，其他人员支出31.07万元，公用支出1.39万元，项目支出7.0万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出711.85万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）小学教育（科目2050202）611.51万元。主要用于在职人员的工资、社会保障费缴纳、绩效工资等支出。

（二）其他教育支出（科目2059999）93.34万元。主要用于退休人员的工资、基本医疗保险、住房公积金等支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元。。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为1.69万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.69万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排0万元。主要原因是:无因公出国（境）。
　 （二）公务接待费
　　2016年公务接待财政预算拨款为1.69万元，主要用于学校开展教研等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.59%，主要原因是:严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费
　  2016年预算安排0万元，主要原因是:无公务用车。

附件：1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8.一般公共预算“三公”经费支出预算表