2016年部门预算经十六届人大四次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将福安市上白石中心小学2016年预算说明如下:
一、 部门主要职责
福安市上白石中心小学的主要职责是:实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育。
二、部门预算单位基本情况
福安市上白石中心小学包括1个中心校、1个中心园、1个完小校及3个教学点,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福安市上白石中心小学 |
财政全额拨款 |
66 |
68 |
三、部门主要工作任务
2016年,福安市上白石中心小学部门主要任务是:在上级党委、政府和教育主管部门的正确领导下,在班子同志和全体教职工的支持下,坚持“教书育人”的理念,规范办学,提高素养,创新管理,深化课改,构建和谐,实现“规范管理实中创,特色名校稳中升”。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
一、加强党风建设,完善民主管理
二、加强师德师风建设,规范教师从教行为
三、创新校风学风管理,彰显德育特色
四、加强安全保障,维护校园和谐稳定
五、重视教师专业培养,提高教师综合素养
六、全面深化课程改革,提高教育教学质量
七、做好后勤保障工作
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 上白石中心小学部门收入预算为711.85万元,其中:当年财政拨款收入676.96万元。相应安排支出预算704.85万元,其中:在职人员支出668.79万元,退休人员支出3.6万,其他人员支出31.07万元,公用支出1.39万元,项目支出7.0万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出711.85万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)小学教育(科目2050202)611.51万元。主要用于在职人员的工资、社会保障费缴纳、绩效工资等支出。
(二)其他教育支出(科目2059999)93.34万元。主要用于退休人员的工资、基本医疗保险、住房公积金等支出。
六、政府性基金支出预算情况
2016年度政府性基金支出0万元。。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为1.69万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.69万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元。主要原因是:无因公出国(境)。
(二)公务接待费
2016年公务接待财政预算拨款为1.69万元,主要用于学校开展教研等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.59%,主要原因是:严格控制三公经费支出。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排0万元,主要原因是:无公务用车。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表