2016年部门预算经十六届人大四次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将福安八中2016年预算说明如下:
一、学校主要职责
福安八中的主要职责是:施高中教育和初中义务教育,促进高中教育和基础教育发展;高中和初中学历教育。
二、预算单位基本情况
福安八中为1个独立预算编制范围单位,列入2015年预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福安八中 |
财政全额拨款 |
98 |
112 |
三、学校主要工作任务
2016年,福安八中主要任务是:贯穿一条主线:依法治校,构建现代学校制度。围绕两个重点:第一:培育和践行社会主义核心价值观,将社会主义核心价值观融入学校各项工作,突出五个融入,重在管用实效。把社会主义核心价值观融入教育教学,融入社会实践,融入文化育人,融入制度建设,融入研究传播。第二:着力项目建设,改善办学条件。突出三个加强:加强校园文化建设,彰显学校办学特色;加强教育质量监控,提高学校办学实力;加强学校危机管理,促进八中和谐发展。力求六个主要工作新突破:党工组织、教师队伍建设、课堂教学改革(翻转课堂等)、艺术教育、信息化建设、社团活动。促进六个方面工作新发展:依法治校能力、教育现代化水平、办学条件、教师素养、教育教学质量、办学特色。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一) 着力理论学习与基层党建,提升依法治校水平。
(二)加强校园文化建设,促进学校科学发展。
(三)着力教育改革与质量提升,推进学校教育协调发展。
(四)加强党工建设,共建和谐校园。
(五)着力改善学校办学条件,建设美丽校园。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 福安八中收入预算为1126.67万元,其中:当年财政拨款收入1005.68万元,财政代管资金收入120.99万元。相应安排支出预算1126.67万元,其中:工资福利支出939.48万元,商品和服务支出104.71万元,对个人和家庭补助支出82.48元.
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出1126.67万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)初中教育(科目2050203)460.26万元。主要用于在职人员的工资、社会保障费缴纳、绩效工资等支出。
(二)高中教育(科目2050204)666.41万元。主要用于在职人员工资及其他资本性支出。
(三)其他教育支出(科目2059999)73.56万元。主要用于退休人员的工资、基本医疗保险、住房公积金等支出。
六、政府性基金支出预算情况
2016年度政府性基金支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元。主要原因是:无因公出国(境)。
(二)公务接待费
2016年预算安排3万元。主要用于开展教学及教研活动等方面的接待。与上年相比支出下降45%,主要原因是:认真贯彻中央八项规定,严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排0万元,主要原因:无公务用车。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表