2016年福安市实验幼儿园预算说明

2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我校2016年预算说明如下:

一、        学校主要职责

福安市实验幼儿园的主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、学校预算单位基本情况

福安市实验幼儿园为1个独立编制预算单位，列入2016年预算编制范围的详细情况见下表:

三、学校主要工作任务

贯彻落实十八大精神，以推进幼儿园规划实施完成为目标，以福建省示范性幼儿园开放为抓手，全面落实办园理念，全面提升保教质量，持续促进实验幼儿园的创新发展和卓越发展。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、参与通过“全国巾帼文明岗”评选。

2、做好新一届省级文明学校的创建工作。

3、深化课程，丰富户外自主活动内容，开展体验式活动，促进幼儿自主发展。

4、加强校园建设，扩大户外面积、建设运动场所、体验馆，打造“花园式”幼儿园。

5、承接全市示范性幼儿园观摩活动。

6、做好省示范园挂点帮扶。帮助实验三园顺利开展片区开放。

7、完善多媒体教学、丰富微信平台，打造校园信息化建设。

8、完善监控系统，提高安全技防。

9、做好九月份招生工作，将班生数缩减，取消四楼办班。

10、抓好“家长学校”示范园工作，提升家长的素质，增进广大家长对学前教育的认识。

四、预算收支总体情况

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 福安市实验幼儿园部门收入预算为978.95万元，其中：当年公共财政预算拨款收入761.21万元,财政代管资金拨款217.74万元。相应安排支出预算978.95万元，其中：人员支出631.05万元，对个人和家庭补助支出55.91万元，公用支出121.99万元，项目支出170万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出978.95万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）学前教育（科目2050201）907.57万元（含财政代管资金217.74万元）。主要用于在职人员的工资、社会保障费缴纳、绩效工资、公用经费和项目等支出。

（二）其他教育支出（科目2059999）71.38万元。主要用于退休人员的工资、基本医疗保险、住房公积金等支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2016年预算安排0万元。主要原因是：无因公出国（境）。

（二）公务接待费
2016年预算安排1万元。主要用于学校开展教学等方面的接待活动。与上年相比支出下降16%，主要原因是: 对照“八项规定”, 学校严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2016年预算安排0万元，主要原因：无公务用车。

附件：1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8.一般公共预算“三公”经费支出预算表