2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我校2016年预算说明如下:
一、 学校主要职责
福安市实验幼儿园的主要职责是:为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、学校预算单位基本情况
福安市实验幼儿园为1个独立编制预算单位,列入2016年预算编制范围的详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福安市实验幼儿园 |
财政全额拨款 |
70 |
51 |
三、学校主要工作任务
贯彻落实十八大精神,以推进幼儿园规划实施完成为目标,以福建省示范性幼儿园开放为抓手,全面落实办园理念,全面提升保教质量,持续促进实验幼儿园的创新发展和卓越发展。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
1、参与通过“全国巾帼文明岗”评选。
2、做好新一届省级文明学校的创建工作。
3、深化课程,丰富户外自主活动内容,开展体验式活动,促进幼儿自主发展。
4、加强校园建设,扩大户外面积、建设运动场所、体验馆,打造“花园式”幼儿园。
5、承接全市示范性幼儿园观摩活动。
6、做好省示范园挂点帮扶。帮助实验三园顺利开展片区开放。
7、完善多媒体教学、丰富微信平台,打造校园信息化建设。
8、完善监控系统,提高安全技防。
9、做好九月份招生工作,将班生数缩减,取消四楼办班。
10、抓好“家长学校”示范园工作,提升家长的素质,增进广大家长对学前教育的认识。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 福安市实验幼儿园部门收入预算为978.95万元,其中:当年公共财政预算拨款收入761.21万元,财政代管资金拨款217.74万元。相应安排支出预算978.95万元,其中:人员支出631.05万元,对个人和家庭补助支出55.91万元,公用支出121.99万元,项目支出170万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出978.95万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)学前教育(科目2050201)907.57万元(含财政代管资金217.74万元)。主要用于在职人员的工资、社会保障费缴纳、绩效工资、公用经费和项目等支出。
(二)其他教育支出(科目2059999)71.38万元。主要用于退休人员的工资、基本医疗保险、住房公积金等支出。
六、政府性基金支出预算情况
2016年度政府性基金支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元。主要原因是:无因公出国(境)。
(二)公务接待费
2016年预算安排1万元。主要用于学校开展教学等方面的接待活动。与上年相比支出下降16%,主要原因是: 对照“八项规定”, 学校严格控制三公经费支出。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排0万元,主要原因:无公务用车。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表