2016年溪柄中心小学部门预算说明

2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

溪柄中心小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

二、部门预算单位基本情况

溪柄中心小学包括中心校、完小校及教学点，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、学校主要工作任务

2016年，溪柄中心小学主要任务是：节源开支，逐步改善学校的办学条件，和教师的教学水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）控制学校的日常开支。

（二）以现有的资金逐步改善学校的教学条件，如零星的小修缮。

（三）安排学校的教师进行公开课评比，经常参加片区或市级的说课和听课。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 溪柄中心小学收入预算为993.02万元，其中：当年财政拨款收入984.02万元，其他收入9万元。相应安排支出预算993.02万元，其中：人员支出984.02万元，对个人和家庭补助支出91.37万元，公用支出10.94万元，项目支出9万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出993.02万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）小学教育（科目）859.63万元。主要用于在职人员的工资、社会保障费缴纳、绩效工资等支出。

（二）其他教育支出（科目）133.39万元。主要用于离退休人员工资、基本医疗保险费、住房公积金等支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）×××（项级科目）××万元。主要用于…支出。

（二）×××（项级科目）××万元。主要用于…支出。

（三）×××（项级科目）××万元。主要用于…支出。

七“三公”经费财政拨款预算情况

　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排0万元。主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。
　 （二）公务接待费
　　2016年预算安排2万元。主要用于学校开展教学等方面的接待活动，与上年相比支出有下降，主要原因是: 由于生源少，节源开支，控制接待的次数。

（三）公务用车购置及运行费
　  2016年预算安排0万元，其中：公务用车运行费××万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费××万元。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××。

附件：1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8.一般公共预算“三公”经费支出预算表