2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
溪柄中心小学的主要职责是:实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育。
二、部门预算单位基本情况
溪柄中心小学包括中心校、完小校及教学点,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福安市溪柄中心小学 |
财政全额拨款 |
85 |
96 |
三、学校主要工作任务
2016年,溪柄中心小学主要任务是:节源开支,逐步改善学校的办学条件,和教师的教学水平。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)控制学校的日常开支。
(二)以现有的资金逐步改善学校的教学条件,如零星的小修缮。
(三)安排学校的教师进行公开课评比,经常参加片区或市级的说课和听课。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 溪柄中心小学收入预算为993.02万元,其中:当年财政拨款收入984.02万元,其他收入9万元。相应安排支出预算993.02万元,其中:人员支出984.02万元,对个人和家庭补助支出91.37万元,公用支出10.94万元,项目支出9万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出993.02万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)小学教育(科目)859.63万元。主要用于在职人员的工资、社会保障费缴纳、绩效工资等支出。
(二)其他教育支出(科目)133.39万元。主要用于离退休人员工资、基本医疗保险费、住房公积金等支出。
六、政府性基金支出预算情况
2016年度政府性基金支出0万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)×××(项级科目)××万元。主要用于…支出。
(二)×××(项级科目)××万元。主要用于…支出。
(三)×××(项级科目)××万元。主要用于…支出。
七“三公”经费财政拨款预算情况
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元。主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××××。
(二)公务接待费
2016年预算安排2万元。主要用于学校开展教学等方面的接待活动,与上年相比支出有下降,主要原因是: 由于生源少,节源开支,控制接待的次数。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排0万元,其中:公务用车运行费××万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费××万元。与上年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表