2016年福安市溪潭中心小学

2016年部门预算经市第十六届人民代表大会第五次会议审议通过，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

福安市康厝中心小学部门的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、部门预算单位基本情况

福安市溪潭中心小学包括1个中心校、1个中心园及3个教学点，其中：列入2016年预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，学校主要任务是：加强党风廉政建设，贯彻中央“八项规定”，抓好教学常规工作，全面提升教学质量。着力抓好学校安全工作，消灭安全隐患。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）贯彻落实中央“八项规定”和廉洁自律情况进行检查，不断强化效果的落实，有效地确保中央“八项规定” 和相关规定落到实处。

（二）以年段和教研组为中心把好教学质量关，不断提高学校教学质量。

（三）以班级为单位，做好学生安全教育工作，时时敲响安全教育的警钟，做到无意外事故发生。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 学校收入预算为818.50万元，其中：当年财政拨款收入790.9万元，财政代管收入27.6万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算818.50万元，其中：人员支出714.84万元，对个人和家庭补助支出84.04万元，公用支出19.62万元，项目支出0万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出818.5万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）小学教育支出（科目2050202）714.84万元。主要用于在职人员的工资、社会保障缴费、绩效工资等支出。

（二）其他教育支出（科目2059999）84.04万元。主要用于退休人员的高龄补贴、基本医疗保险、住房公积金等六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费

2016年预算安排0万元。主要原因是：无因公出国（境）。　

（二）公务接待费　　

2016年预算安排2万元。主要用于学校开展教学等方面的接待活动。公务接待费逐年下降。

（三）公务用车购置及运行费

 2016年预算安排0万元，主要原因：无公务用车。

    附件：1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8.一般公共预算“三公”经费支出预算表