2016年福安市坂中中心小学部门预算说明

2016年部门预算经市第十六届人民代表大会第五次会议审议通过，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

福安市坂中中心小学部门的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展、小学学历教育。

二、部门预算单位基本情况

福安市坂中中心小学包括4下属单位，列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，福安市坂中中心小学主要任务是：2016年教育局的工作部署，以“提升教育品质”为目标，把学校教育工作重心落实到关注每一个孩子健康成长和办好畲乡教育上来，全面加强党的建设，全面实施素质教育，提升学校品质，促进内函发展，为实现“十三五”教育发展目标开好局、打好基础。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)党群工作：团结稳定，民主和谐。

(二)德育工作：育人为本，德育为先。

(三)教学工作：注重过程，加强引领。

(四)教科研工作：提升素养，发展中坚。

(五)后勤工作：服务为本，优质高效。

(六)安全工作：预防为主，常抓不懈。

(七)中心工作。

    四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年,福安市坂中中心小学部门收入预算为1346.01元，其中：一般公共预算拨款1288.81万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款2.20万元，上级补助收入55万元。相应安排支出预算1346.01万元，其中：人员支出1153.85万元，对个人和家庭补助支出123.03万元，公用支出34.13万元，其他资本性支出35万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

 2016年度一般公共预算拨款支出1288.81万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)小学教育（科目2050202）1114.39万元。主要用于在职人员的工资、社会保障费缴纳、绩效工资等支出。

(二)其他教育支出（科目2059999）174.42万元。主要用于退休人员的工资、其他各类财政补助人员工资、基本医疗保险、住房公积金等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2016年度无政府性基金支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排0万元。

（二）公务接待费
　　2016年预算安排0.90万元。主要用于学校各类检查评估及开展教育教学活动等方面的接待活动，与上年0.83万元相比支出增长8%，主要原因是:编制2016年预算时是按2015年10月份的数据测算，所以有浮动。

（三）公务用车购置及运行费
　  2016年预算安排0万元。

附件：1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8.一般公共预算“三公”经费支出预算表