2016年部门预算经市第十六届人民代表大会第五次会议审议通过,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
学校的主要职责是:实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育。
二、部门预算单位基本情况
本单位编制人数147人,现在职人员113人;退休人员95 人。
校长 1 人;副校长 3人;工会主席1 人;总务处主任 1人;办公室人员 1人;财务室人员2 人;教务处人员1人。
三、部门主要工作任务
2016年,学校主要任务是:深入学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中全会精神,在上级党委政府的领导下,紧紧围绕市委教育工委、市教育局工作部署,坚持“以习惯奠基人生,用文化滋养成长”办学理念,以获得首批“书香校园”称号为契机,推进习惯养成教育、书法教育等办学特色向更优质特色发展,努力办好人民满意的教育。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)坚持以人为本,打造一支德艺双馨的教育团队。
(二)坚持德育特色,推动“四节”活动再上新台阶。
(三)坚持质量立校,有效提升教科研水平。
(四)落实安全责任,构建平安和谐校园
(五)提高“四个意识”,全面提升后勤保障
(六)加强党工建设,凝聚人心正气
(七)加强中心园管理,推进幼儿教育。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 学校收入预算为1130.7万元,其中:当年财政拨款收入1074.64万元,财政代管收入42.46万元,其他收入13.6万元。相应安排支出预算1130.7万元,其中:人员支出975.44万元,对个人和家庭补助支出91.48万元,公用支出63.78万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出1130.71万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)小学教育支出982.51万元。主要用于在职人员的工资、社会保障缴纳、绩效工资等支出。
(二)其他教育支出148.19万元。主要用于退休人员的高龄补贴、基本医疗保险、住房公积金等支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2016年度政府性基金支出0万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为0.95万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.95万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一) 因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元。主要原因是:无因公出国(境)。
(二)公务接待费
2016年预算安排0.95万元。主要用于兄弟学校教学联谊等方面的接待活动。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排0万元。主要原因是:无公务用车。
附件:附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表