2016年福安市韩城第一中心小学预算说明

2016年部门预算经市第十六届人民代表大会第五次会议审议通过，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

学校的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

二、部门预算单位基本情况

本单位编制人数147人，现在职人员113人；退休人员95 人。

校长 1 人；副校长 3人；工会主席1 人；总务处主任 1人；办公室人员 1人；财务室人员2 人；教务处人员1人。

三、部门主要工作任务

2016年，学校主要任务是：深入学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中全会精神，在上级党委政府的领导下，紧紧围绕市委教育工委、市教育局工作部署，坚持“以习惯奠基人生，用文化滋养成长”办学理念，以获得首批“书香校园”称号为契机，推进习惯养成教育、书法教育等办学特色向更优质特色发展，努力办好人民满意的教育。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）坚持以人为本，打造一支德艺双馨的教育团队。

（二）坚持德育特色，推动“四节”活动再上新台阶。

（三）坚持质量立校，有效提升教科研水平。

（四）落实安全责任，构建平安和谐校园

（五）提高“四个意识”，全面提升后勤保障

（六）加强党工建设，凝聚人心正气

（七）加强中心园管理，推进幼儿教育。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 学校收入预算为1130.7万元，其中：当年财政拨款收入1074.64万元，财政代管收入42.46万元，其他收入13.6万元。相应安排支出预算1130.7万元，其中：人员支出975.44万元，对个人和家庭补助支出91.48万元，公用支出63.78万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出1130.71万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）小学教育支出982.51万元。主要用于在职人员的工资、社会保障缴纳、绩效工资等支出。

（二）其他教育支出148.19万元。主要用于退休人员的高龄补贴、基本医疗保险、住房公积金等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为0.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）　因公出国（境）经费　　

2016年预算安排0万元。主要原因是：无因公出国（境）。

（二）公务接待费

2016年预算安排0.95万元。主要用于兄弟学校教学联谊等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2016年预算安排0万元。主要原因是：无公务用车。

附件：附件：1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表