2016年部门预算经市十六届人民代表大会第五次会议审议通过,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、 学校主要职责
松罗中学主要职责是:
实施初中义务教育,促进基础教育发展;初中学历教育。
二、学校预算单位基本情况
列入2016年预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
松罗中学 |
财政全额拨款 |
18 |
37 |
三、学校主要工作任务
2016年,松罗中学主要任务是:遵循"以学生为根本,以质量为中心"的原则,在学校教学质量、教师管理、常规管理、班级管理上狠下功夫。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)优化学校管理,全面实施素质教育
(二)抓好学生德育工作,构建平安和谐校园
(三)抓常规、教研,提高教学质量
四、预算收支总体情况
2016年, 收入预算为317.79万元,其中:当年财政拨款收入317.79万元。
相应安排支出预算317.79万元,其中:人员支出284.65万元,对个人和家庭补助支出30.44万元,公用支出2.7万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出317.79万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)初中教育(科目2050203)275.76万元。主要用于在职人员的工资、社会保障费缴纳、绩效工资等支出。
(二)其他教育支出(科目2059999)42.03万元。主要用于退休人员的工资、基本医疗保险、住房公积金等支出。
六、政府性基金支出预算情况
2016年度政府性基金支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为1.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.6万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元。主要原因是:无因公出国(境)。
(二)公务接待费
2016年预算安排1.6万元。主要用于上级工作检查等方面的接待活动。与上年相比支出不变,主要原因是:八项规定后,严格控制招待支出。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排0万元。主要原因是:无公务用车。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表