2016年福建福安经济开发区罗江中学预算说明

2016年部门预算经市第十六届人民代表大会第五次会议审议通过，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

福建福安经济开发区罗江中学的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初等学历教育。

二、部门预算单位基本情况

福建福安经济开发区罗江中学包括1个机关行政处室，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年度紧围绕教育局的工作部署，群策群力，凝聚力量，进一步规范办学行为，创新教育管理，优化队伍建设，不断丰富学校文化内涵，提升教育质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化学校管理 ，提高工作实效。

（二）坚持面向全体学生，素质教育持续发展重在突破。

（三）扩大配置教育资源，义务教育均衡发展力争上游。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 福建福安经济开发区罗江中学收入预算为725.33万元，其中：当年财政拨款收入725.33万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算725.33万元，其中：人员支出660.91万元，对个人和家庭补助支出58.08万元，公用支出6.34万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出725.33万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）工资性支出（科目2050203）483.67万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。

（二）其他教育支出（科目2059999）58.04万元。主要用于住房公积金。

（三）社会保障性支出（科目2050203）96.73万元、（科目2059999）39.16万元。主要用于养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、职业年金支出。

（四）日常公用支出（科目2050203）6.34万元。主要用于日常办公、代课金等支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为1.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.60万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
　　　 （一）公务接待费
　　2016年预算安排1.60万元。主要用于学校教学及业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降（22）%，主要原因是: 控制接待开支。

附件：1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8.一般公共预算“三公”经费支出预算表