2016年部门预算经市第十六届人民代表大会第五次会议审议通过,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
福建福安经济开发区罗江中学的主要职责是:实施初中义务教育,促进基础教育发展,初等学历教育。
二、部门预算单位基本情况
福建福安经济开发区罗江中学包括1个机关行政处室,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福建福安经济开发区罗江中学 |
财政全额拨款 |
52 |
77 |
三、部门主要工作任务
2016年度紧围绕教育局的工作部署,群策群力,凝聚力量,进一步规范办学行为,创新教育管理,优化队伍建设,不断丰富学校文化内涵,提升教育质量。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)强化学校管理 ,提高工作实效。
(二)坚持面向全体学生,素质教育持续发展重在突破。
(三)扩大配置教育资源,义务教育均衡发展力争上游。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 福建福安经济开发区罗江中学收入预算为725.33万元,其中:当年财政拨款收入725.33万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算725.33万元,其中:人员支出660.91万元,对个人和家庭补助支出58.08万元,公用支出6.34万元,项目支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出725.33万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)工资性支出(科目2050203)483.67万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。
(二)其他教育支出(科目2059999)58.04万元。主要用于住房公积金。
(三)社会保障性支出(科目2050203)96.73万元、(科目2059999)39.16万元。主要用于养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、职业年金支出。
(四)日常公用支出(科目2050203)6.34万元。主要用于日常办公、代课金等支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为1.60万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.60万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)公务接待费
2016年预算安排1.60万元。主要用于学校教学及业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降(22)%,主要原因是: 控制接待开支。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表