2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
福安六中的主要职责是:实施初、高中教育,促进基础教育发展;业务范围:初、高中学历教育。
二、部门预算单位基本情况
福安六中包括8个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福安市第六中学 |
全额拨款 |
186 |
246 |
三、部门主要工作任务
2016年,福安市第六中学部门主要任务是:实施初、高中教育,促进基础教育发展;业务范围:初、高中学历教育。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)坚持以美术教育为办学特色,初中部提升教育教学质量,促进教育均衡发展;高中部着手创建省二级达标高中。逐年纵深推进特长教育发展,打造好“农村艺术特校”这一教育品牌。
(二)加强政风行风、师风师德建设。打造一个高素质的管理团队,成长一批理念先进、班级管理能力强的班主任,培养一支业务精良的青年骨干教师队伍。
(三)严格规范教研组、备课组的管理制度;落实责任,强化竞争意识;以德育和安全教育工作为重心,打造具有六中特色的校园文化。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 福安市第六中学部门收入预算为2475.55万元,其中:一般公共预算拨款2250.55万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款225万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2475.55万元,其中:人员支出2045.99万元,对个人和家庭补助支出191.24万元,公用支出141.62万元,项目支出96.70万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2015年度一般公共财政预算拨款支出2250.55万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)初中部:初中教育(科目)1230.38万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
(二)初中部:其他教育(科目)199.10万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(三)高中部:高中教育(科目)710.31万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。
(四)高中部:其他教育(科目)110.76万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、政府性基金支出预算情况
2016年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
七“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元。主要用于(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)0。
(二)公务接待费
2016年预算安排0万元。主要用于方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)0。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降(增长)0。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表