2016年福安市下白石中心小学预算说明

2016年部门预算经市第十六届人民代表大会第五次会议审议通过，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

福安市下白石中心小学部门的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、部门预算单位基本情况

福安市下白石中心小学部门包括12个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，福安市下白石中心小学部门主要任务是：以党的十八大精神为指导，围绕市局“提升教育品质”目标，全面实施“三项工程”、精心筹备“三项迎检”、着眼“六个方面”工作，为推进教育“十三五”规划顺利实施打下坚实基础。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）德育为首，提高教师政治思想素质。

1、加强政治理论学习。

2、加强师德师风教育。

3、加强校园文化建设。

（二）规范管理，努力提升教育教学质量。

1、狠抓信息化教育，推进学校特色项目发展。

2、依托课题研究，活跃校本教研深入开展。

（三）团结拼搏，齐心协力推进学校发展。

1、支部生活。

2、安全工作。

3、继续加强党风廉政和政风行风建设。

4、工会工作。

5、幼儿教育。

6、终身教育。

7、后勤工作。

8、信息报道工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 福安市下白石中心小学部门收入预算为1878.5万元，其中：当年财政拨款收入1803.02万元，财政代管收入75.48万元。相应安排支出预算1878.5万元，其中：人员支出1670.41万元，对个人和家庭补助支出158.52万元，公用支出49.57万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出1803.02万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出（科目）1636.44万元。主要用于教师工资福利等支出。

（二）对个人和家庭补助支出（科目）158.52万元。主要用于退休教师工资福利支出。

（三）日常公用支出（科目）8.06万元。主要用于日常办公等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2016年度政府性基金支出0万元.

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为3.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.4万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排0万元。

　 （二）公务接待费
　　2016年预算安排3.4万元。主要用于教育教学工作来客接待等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费
　  2016年预算安排0万元。

附件：1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8.一般公共预算“三公”经费支出预算表