2016年部门预算经市第十六届人民代表大会第五次会议审议通过,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
福安市下白石中心小学部门的主要职责是:实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。
二、部门预算单位基本情况
福安市下白石中心小学部门包括12个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
下白石中心小学 (本部) |
财政核款 |
107 |
|
大梨小学 |
财政核款 |
6 |
|
外宅小学 |
财政核款 |
6 |
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大获小学 |
财政核款 |
7 |
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凤山小学 |
财政核款 |
3 |
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亨里小学 |
财政核款 |
2 |
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白招小学 |
财政核款 |
2 |
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塘楼下小学 |
财政核款 |
1 |
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秦坎小学 |
财政核款 |
1 |
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福屿小学 |
财政核款 |
1 |
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荷屿小学 |
财政核款 |
2 |
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行洋小学 |
财政核款 |
2 |
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中心园 |
财政核款 |
26 |
|
借出人员 |
财政核款 |
70 |
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借入人员 |
财政核款 |
4 |
|
长病假人员 |
财政核款 |
2 |
三、部门主要工作任务
2016年,福安市下白石中心小学部门主要任务是:以党的十八大精神为指导,围绕市局“提升教育品质”目标,全面实施“三项工程”、精心筹备“三项迎检”、着眼“六个方面”工作,为推进教育“十三五”规划顺利实施打下坚实基础。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)德育为首,提高教师政治思想素质。
1、加强政治理论学习。
2、加强师德师风教育。
3、加强校园文化建设。
(二)规范管理,努力提升教育教学质量。
1、狠抓信息化教育,推进学校特色项目发展。
2、依托课题研究,活跃校本教研深入开展。
(三)团结拼搏,齐心协力推进学校发展。
1、支部生活。
2、安全工作。
3、继续加强党风廉政和政风行风建设。
4、工会工作。
5、幼儿教育。
6、终身教育。
7、后勤工作。
8、信息报道工作。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 福安市下白石中心小学部门收入预算为1878.5万元,其中:当年财政拨款收入1803.02万元,财政代管收入75.48万元。相应安排支出预算1878.5万元,其中:人员支出1670.41万元,对个人和家庭补助支出158.52万元,公用支出49.57万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出1803.02万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)工资福利支出(科目)1636.44万元。主要用于教师工资福利等支出。
(二)对个人和家庭补助支出(科目)158.52万元。主要用于退休教师工资福利支出。
(三)日常公用支出(科目)8.06万元。主要用于日常办公等支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2016年度政府性基金支出0万元.
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为3.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.4万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2016年预算安排3.4万元。主要用于教育教学工作来客接待等方面的接待活动。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排0万元。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表