2016年福安市穆阳中学部门预算说明

2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位××年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

福安市穆阳中学的主要职责是：实施九年义务教育

二、部门预算单位基本情况

穆阳中学包括1个机关行政处室及0个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，穆阳中学主要任务是：1.师资培训提升工程，九年义务教育，美丽校园提升工程。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）认真贯彻上级文件精神实施好九年义务教育。

（二）稳步推进师资培训提升工程。

（三）大力推进美丽校园提升工程。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 穆阳中学部门收入预算为286.26万元，其中：当年财政拨款收入286.26万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算286.26万元，其中：人员支出261.27万元，对个人和家庭补助支出23.03万元，公用支出1.96万元，项目支出0万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出286.26万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）工资福利（科目）261.27万元。主要用于工资福利支出。

（二）商品和服务（科目）1.96万元。主要用于商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助（科目）23.03万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.99万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　2016年预算安排0万元。主要用于×（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是。
　 （二）公务接待费
2016年预算安排1.99万元。主要用于教育教学等方面的接待活动。与上年相比支出下降5%，主要原因是:精简节约。

（三）公务用车购置及运行费
　2016年预算安排0万元，其中：公务用车运行费××万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。

附件：1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8.一般公共预算“三公”经费支出预算表