2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位××年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
福安市穆阳中学的主要职责是:实施九年义务教育
二、部门预算单位基本情况
穆阳中学包括1个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福安市穆阳中学 |
事业单位 |
12人 |
31人 |
三、部门主要工作任务
2016年,穆阳中学主要任务是:1.师资培训提升工程,九年义务教育,美丽校园提升工程。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)认真贯彻上级文件精神实施好九年义务教育。
(二)稳步推进师资培训提升工程。
(三)大力推进美丽校园提升工程。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 穆阳中学部门收入预算为286.26万元,其中:当年财政拨款收入286.26万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算286.26万元,其中:人员支出261.27万元,对个人和家庭补助支出23.03万元,公用支出1.96万元,项目支出0万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出286.26万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)工资福利(科目)261.27万元。主要用于工资福利支出。
(二)商品和服务(科目)1.96万元。主要用于商品和服务支出。
(三)对个人和家庭的补助(科目)23.03万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。
六、政府性基金支出预算情况
2016年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)×××(科目)××万元。主要用于……支出。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.99万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元。主要用于×(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)%,主要原因是。
(二)公务接待费
2016年预算安排1.99万元。主要用于教育教学等方面的接待活动。与上年相比支出下降5%,主要原因是:精简节约。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排0万元,其中:公务用车运行费××万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××××。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表