2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我校2016年预算说明如下:
一、 学校主要职责
福建福安经济开发区罗江中心小学学校的主要职责是:实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。
二、学校预算单位基本情况
福建福安经济开发区罗江中心小学包括1个中心校,2个完小校,1个教学点,1个中心园。其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福建福安经济开发区罗江中心小学 |
财政全额拨款 |
128 |
107 |
三、学校主要工作任务
2016年,福建福安经济开发区罗江中心小学部门主要任务是:紧紧围绕教育局的工作部署,群策群力,凝聚力量,进一步规范办学行为,创新教育管理,优化队伍建设,不断丰富学校文化内涵,提升教育质量。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)强化学校管理 ,提高工作实效。
(二)建设校园文化, 提升学校品味。
(三)学校综合楼加层完成竣工,抓紧中心园综合楼建设,中心校体育运动场建设。
(四)计划5月份举办全国性学生漫画比赛,扩大学校的影响力。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 福建福安经济开发区罗江中心小学部门收入预算为1043.84万元,其中:当年财政拨款收入987.32万元,财政代管资金收入拨款56.52万元。相应安排支出预算1043.84万元,其中:人员支出973.74万元,对个人和家庭补助支出3.92万元,公用支出25.70万元,项目支出40.48万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出987.32万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)小学教育(科目2050202)工资性支出(科目)852.87万元。主要用于在职人员的工资、社会保障费缴纳、绩效工资等支出。
(二)其他教育支出(科目2059999)134.45万元。主要用于退休人员的工资、基本医疗保险、住房公积金等支出。
六、政府性基金支出预算情况
2016年度政府性基金支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为2.10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.10万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元。主要原因是: 无因公出国(境)。
(二)公务接待费
2016年预算安排2.10万元。主要用于学校教学及业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.20%,主要原因是:控制接待费开支。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排0万元,主要原因是: 无公务用车。
附件:1.收支总表
2.收入总表2
3.支出总表3
4.部门拨款收支预算总表
5.部门一般公共预算拨款支出预算表
6.部门政府性基金拨款支出预算表
7.部门一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表