2016年福建福安经济开发区罗江中心小学学校预算说明

2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我校2016年预算说明如下:

一、   学校主要职责

福建福安经济开发区罗江中心小学学校的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、学校预算单位基本情况

福建福安经济开发区罗江中心小学包括1个中心校，2个完小校，1个教学点，1个中心园。其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、学校主要工作任务

2016年，福建福安经济开发区罗江中心小学部门主要任务是：紧紧围绕教育局的工作部署，群策群力，凝聚力量，进一步规范办学行为，创新教育管理，优化队伍建设，不断丰富学校文化内涵，提升教育质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化学校管理 ，提高工作实效。

（二）建设校园文化， 提升学校品味。

（三）学校综合楼加层完成竣工，抓紧中心园综合楼建设，中心校体育运动场建设。

（四）计划5月份举办全国性学生漫画比赛，扩大学校的影响力。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 福建福安经济开发区罗江中心小学部门收入预算为1043.84万元，其中：当年财政拨款收入987.32万元，财政代管资金收入拨款56.52万元。相应安排支出预算1043.84万元，其中：人员支出973.74万元，对个人和家庭补助支出3.92万元，公用支出25.70万元，项目支出40.48万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出987.32万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）小学教育（科目2050202）工资性支出（科目）852.87万元。主要用于在职人员的工资、社会保障费缴纳、绩效工资等支出。

（二）其他教育支出（科目2059999）134.45万元。主要用于退休人员的工资、基本医疗保险、住房公积金等支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为2.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.10万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
　　　 （一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排0万元。主要原因是: 无因公出国（境）。

　 （二）公务接待费
　　2016年预算安排2.10万元。主要用于学校教学及业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.20%，主要原因是:控制接待费开支。

（三）公务用车购置及运行费
　  2016年预算安排0万元，主要原因是: 无公务用车。

附件：1.收支总表

      2.收入总表2

      3.支出总表3

      4.部门拨款收支预算总表

5.部门一般公共预算拨款支出预算表

6.部门政府性基金拨款支出预算表

7.部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出预算表