2016年福安市甘棠中心小学部门预算说明

2016年部门预算经市第十六届人民代表大会第五次会议审议通过，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

福安市甘棠中心小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、部门预算单位基本情况

福安市甘棠中心小学包括4个行政处室及7个下属单位，列入2016年学校预算编制范围的详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，福安市甘棠中心小学主要任务是：紧紧围绕教育局的工作部署，群策群力，凝聚力量，进一步规范办学行为，创新教育管理，优化队伍建设，不断丰富学校文化内涵，提升教育质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

甘棠中心小学地处甘棠镇区东门，下辖甘坪分校区、港岐、外塘、南塘、奎住、洋中五所完小和过洋、观里两个教学点。全镇总学生数为3740，中心校（本部）学生数为2112人，39个教学班；甘坪校区学生数为923人，18个教学班（其中一、二年级各有七个教学班）。教师总数为222（其中11人在城关学校见习），中心校和甘坪校区教师数为151，其余分布在5所完小。

2016年，我校工作紧紧围绕市局的工作部署，结合学校实际情况，进一步规范办学行为，创新教育管理机制，优化教师队伍建设，不断丰富学校文化内涵，提升教育教学质量，进一步巩固和提升“义务教育发展基本均衡县”国家检查成果，办好人民更满意的教育。

中心校投资600万元建设教学综合楼、投资40万元完善教学综合楼附属工程建设，投资100多万元对港岐小学附属工程建设，现已验收投入使用。投资35万元在校门口护城河上架起两座栈道，缓解门前交通环境，投资3.5万元建停车棚，同时对教师宿舍周边环境改造以及教师生活有关的如卫生间等进行维修并添置相关设备；投资17万元对奎住小学、甘坪小学、教学楼门窗进行更换；投资32多万元对南塘小学、外塘小学、奎住小学、洋中小学教学楼屋面进行改造，投资5.5万元进行南塘小学、洋中小学校园绿化，投入10万元改造中心校校园监控系统；投资4.3万元添置电脑、打印机等办公设备。

全体教师爱岗敬业，近几年，加强师风师德教育，教师队伍建设卓有成效，教育教学质量不断提升。德育、少先队工作尤为显著，2015年学校被“共青团中央、教育部、全国少工委”授予“全国优秀少先队集体”称号（全省6所，闽东1所）。王光逢同志被评为市优秀党务工作者，郑荣声同志被评为市优秀党员；33位教师被评为镇优秀教师；表彰林碧英等20位优秀女教职工，授予她们“三八优秀女工”荣誉称号。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年,福安市甘棠中心小学部门收入预算为1946.23万元，其中：一般公共预算拨款1907.63万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款38.6万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1946.23万元，其中：人员支出1744.83万元，对个人和家庭补助支出168.46万元，公用支出32.94万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

3016年度一般公共预算拨款支出1907.63万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）小学教育（科目2050202）1651.5万元。主要用于在职人员的工资、社会保障费缴纳、绩效工资等支出。

（二）其他教育支出（科目2059999）256.16万元。主要用于退休人员的工资、基本医疗保险、住房公积金等支出。。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2016年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）×××（项级科目）××万元。主要用于…支出。

（二）×××（项级科目）××万元。主要用于…支出。

（三）×××（项级科目）××万元。主要用于…支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排0万元。主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。
　 （二）公务接待费
（一）公务接待费
　　2016年预算安排2.6万元。主要用于学校教学及业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）7%，主要原因是:控制接待开支。

（三）公务用车购置及运行费
　  2016年预算安排0万元，其中：公务用车运行费××万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费××万元。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。

附件：1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8.一般公共预算“三公”经费支出预算表