2016年福安市第五中学部门预算说明

2016年部门预算经市第十六届人民代表大会第五次会议审议通过，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

福安市第五中学部门的主要职责是：实施初、高中教育,促进基础教育发展。初、高中学历教育。

二、部门预算单位基本情况

福安市第五中学部门包括5个机关行政处室及0个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，福安市第五中学主要任务是：实施初、高中教育,促进基础教育发展。初、高中学历教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党风廉政建设，切实做好党建工作。

（二）加强教研组，教学常规管理，切实提升教学质量。

（三）加强德育队伍建设，创建市级文明学校。

（四）加强师风师德建设，挖掘教师正能量。

（五）加强校园文化建设，营造和谐美丽校园。四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年,福安市第五中学部门收入预算为817.78万元，其中：一般公共预算拨款817.78万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算817.78万元，其中：人员支出744.09万元，对个人和家庭补助支出65.8万元，公用支出7.89万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出817.78万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）初中教育707.91万元。主要用于在职人员支出。

（二）其他教育支出109.42万元。主要用于在职人员支出。

（三）其他教育支出0.45万元。主要用于退休人员支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2016年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排0万元。
　 （二）公务接待费
　　2016年预算安排2.78万元。主要用于校际交流等公务活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降下降1%，主要原因是: :物价上涨。

（三）公务用车购置及运行费
　  2016年预算安排0万元，

附件：1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8.一般公共预算“三公”经费支出预算表