2016年部门预算经市第十六届人民代表大会第五次会议审议通过,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
福安市第五中学部门的主要职责是:实施初、高中教育,促进基础教育发展。初、高中学历教育。
二、部门预算单位基本情况
福安市第五中学部门包括5个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福安市第五中学 |
全额拨款 |
58人 |
84八 |
三、部门主要工作任务
2016年,福安市第五中学主要任务是:实施初、高中教育,促进基础教育发展。初、高中学历教育。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)加强党风廉政建设,切实做好党建工作。
(二)加强教研组,教学常规管理,切实提升教学质量。
(三)加强德育队伍建设,创建市级文明学校。
(四)加强师风师德建设,挖掘教师正能量。
(五)加强校园文化建设,营造和谐美丽校园。四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年,福安市第五中学部门收入预算为817.78万元,其中:一般公共预算拨款817.78万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算817.78万元,其中:人员支出744.09万元,对个人和家庭补助支出65.8万元,公用支出7.89万元,项目支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出817.78万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)初中教育707.91万元。主要用于在职人员支出。
(二)其他教育支出109.42万元。主要用于在职人员支出。
(三)其他教育支出0.45万元。主要用于退休人员支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2016年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2016年预算安排2.78万元。主要用于校际交流等公务活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降下降1%,主要原因是: :物价上涨。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排0万元,
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表