2016年部门预算经市第十六届人民代表大会第五次会议审议通过,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
福安二中的主要职责是:实施高中学历教育,促进基础教育发展。
二、部门预算单位基本情况
列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福安二中 |
财政全额拨款 |
153 |
175 |
三、部门主要工作任务
2016年,福安二中主要任务是:创建省第十三届文明校;建设省最美图书馆;完善综合实践课程与活动,不断探索学校特色;深化信息技术教育;实现部分寄宿生宿舍安装空调;2016年高考成效高,实现本一上线率达16%,本科上线率超 70%。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)教务教研工作
1.规范常规教学,加强对教研组、备课组的督导检查。 2.作业布置与批改要落实到位,训练及时,容量恰当。3.考试管理。认真组织好高三模拟考试,组织好高三的月考和周考,采用自己出题和与外校联考的形式,提升高三学生成绩。4.建立高考备考领导小组。高三在学校工作中的重要性不言而喻,强调高考备考小组的作为,突出高三的重要性。5.加大骨干教师的培养力度 ,提升学校办学品位。6.搭建发展平台,提高青年教师的教育教学水平。7. 立足校本教研,抓好教研理论学习。每个教研组至少1-2个课题,语数英每一组一年完成课题论文或教育教学论文各10篇以上,其余教研组各完成6篇以上。8.推进学校数字校园办公系统的建设,信息技术与课程教学深度融合。9. 继续完善并创新研究性学习的模式,有机结合科技创新活动,今年要求理、化、生、地、信息技术、心理学各有一个作品参赛。10.充分利用图书馆,扩大“漂流书屋”范围和功能,努力为高一、高二阅读课活动服务。
(二)德育工作
1.建好“三支队伍”。 一是建好学校德育工作管理队伍,完善学校德育管理网络。二是加强班主任队伍建设,加强班主任的政治理论学习和业务理论学习,强化班主任的岗位职责。三是加强学生干部队伍建设。2.加强常规管理,落实工作目标 。(1)强化班风建设,加强班级管理。 (2)要认真开好班会、班主任例会、家长会。 (3)加强校园环境卫生管理。 (4) 从规范眼保健操、课间操、值日实践活动入手,培养学生集体主义大局观,规范学生的健体习惯。(5)贯彻落实和实施安全条例,严防火灾事故、食物中毒事故、溺水事故、交通事故及其他恶性事故的发生。3.本学期我们将继续坚持以活动育人,通过丰富多彩的社会实践活动,不断提升校园文化的内涵,构建和谐校园。4.继续进一步完善“学校—家庭—社会”三结合的德育网络。5.积极开展以预防为主的心理健康教育,进一步加强对学生的心理教育。6.加强对寄宿生的管理。 7.抓好传统文化教育。 8.不断加强对各团支部的指导工作。9.加强对学生会工作的指导,做好换届选举的筹备工作,培养好学生干部,突出学生干部在学校管理中的作用。10.加强团干部队伍的建设。11. 利用现有条件,搞好宣传工作。
(三)后勤保障工作
1.完成学校变压器高压增容改造工程,学生公遇A楼洗漱间改造及安装学生宿舍空调,师勉楼办公室电路改造。厚德楼前空地铺设石板材。罗江中学旧校区地面硬化和围墙建设。学校塑胶跑道改造。2.抓好食堂管理工作工作。 3.抓好学校资产的常规性管理。4.加强收费管理,合理使用资金。5.加强校园绿化、卫生管理。认真抓好校园的绿化工作,对花草树木的生长情况经常关心,及时督促养护人修剪、施肥、锄草、施药等。全体教师都要教育学生逐渐养成爱护花草树木的良好习惯,自觉维护校园绿化环境,做到校园一年常绿,四季有花。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 福安二中收入预算为2522.29万元,其中:一般公共预算拨款1749.57万元,财政代管资金拨款772.72万元。相应安排支出预算2522.29万元,其中:人员支出1647.95万元,对个人和家庭补助支出146.17万元,公用支出195.65万元,项目支出532.52万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度一般公共预算拨款支出1749.57万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)高中教育(科目2050204)1512.06万元。主要用于在职人员工资性支出、社会保障性支出等。
(二)其他教育支出(科目2059999)237.51万元。主要用于住房公积金、基本医疗保险及离退休人员支出等。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2016年度政府性基金支出0万元。
七、 “三公”经费支出情况
2016年度一般公共预算拨款中未安排“三公”经费,我校2016年度“三公”经费由财政代管资金拨款中安排支出。
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排6万元。主要用于中英班联合办学考察。与去年相比支出增长0%,主要原因是上年也有安排出国经费。
(二)公务接待费
2016年预算安排6.5万元。主要用于开展教学教研活动等方面的接待活动。与上年预算安排数相同。主要原因是认真贯彻中央八项规定,严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》,上年已严格控制接待费。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排4万元,其中:公务用车运行费4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与去年预算数相同,主要原因是完善公车管理制度,严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表