2016年福安二中预算说明

2016年部门预算经市第十六届人民代表大会第五次会议审议通过，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

福安二中的主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门预算单位基本情况

列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，福安二中主要任务是：创建省第十三届文明校；建设省最美图书馆；完善综合实践课程与活动，不断探索学校特色；深化信息技术教育；实现部分寄宿生宿舍安装空调；2016年高考成效高，实现本一上线率达16%，本科上线率超 70%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）教务教研工作

1.规范常规教学，加强对教研组、备课组的督导检查。 2.作业布置与批改要落实到位，训练及时，容量恰当。3.考试管理。认真组织好高三模拟考试，组织好高三的月考和周考，采用自己出题和与外校联考的形式，提升高三学生成绩。4.建立高考备考领导小组。高三在学校工作中的重要性不言而喻，强调高考备考小组的作为，突出高三的重要性。5.加大骨干教师的培养力度 ，提升学校办学品位。6.搭建发展平台，提高青年教师的教育教学水平。7. 立足校本教研，抓好教研理论学习。每个教研组至少1-2个课题，语数英每一组一年完成课题论文或教育教学论文各10篇以上，其余教研组各完成6篇以上。8.推进学校数字校园办公系统的建设，信息技术与课程教学深度融合。9. 继续完善并创新研究性学习的模式，有机结合科技创新活动，今年要求理、化、生、地、信息技术、心理学各有一个作品参赛。10.充分利用图书馆，扩大“漂流书屋”范围和功能，努力为高一、高二阅读课活动服务。

（二）德育工作

1．建好“三支队伍”。 一是建好学校德育工作管理队伍，完善学校德育管理网络。二是加强班主任队伍建设，加强班主任的政治理论学习和业务理论学习，强化班主任的岗位职责。三是加强学生干部队伍建设。2.加强常规管理，落实工作目标 。(1)强化班风建设，加强班级管理。 (2)要认真开好班会、班主任例会、家长会。 (3)加强校园环境卫生管理。 (4) 从规范眼保健操、课间操、值日实践活动入手，培养学生集体主义大局观，规范学生的健体习惯。(5)贯彻落实和实施安全条例，严防火灾事故、食物中毒事故、溺水事故、交通事故及其他恶性事故的发生。3.本学期我们将继续坚持以活动育人，通过丰富多彩的社会实践活动，不断提升校园文化的内涵，构建和谐校园。4．继续进一步完善“学校—家庭—社会”三结合的德育网络。5.积极开展以预防为主的心理健康教育，进一步加强对学生的心理教育。6.加强对寄宿生的管理。 7．抓好传统文化教育。 8.不断加强对各团支部的指导工作。9.加强对学生会工作的指导，做好换届选举的筹备工作，培养好学生干部，突出学生干部在学校管理中的作用。10.加强团干部队伍的建设。11. 利用现有条件，搞好宣传工作。

（三）后勤保障工作

1.完成学校变压器高压增容改造工程，学生公遇A楼洗漱间改造及安装学生宿舍空调，师勉楼办公室电路改造。厚德楼前空地铺设石板材。罗江中学旧校区地面硬化和围墙建设。学校塑胶跑道改造。2.抓好食堂管理工作工作。 3.抓好学校资产的常规性管理。4.加强收费管理，合理使用资金。5.加强校园绿化、卫生管理。认真抓好校园的绿化工作，对花草树木的生长情况经常关心，及时督促养护人修剪、施肥、锄草、施药等。全体教师都要教育学生逐渐养成爱护花草树木的良好习惯，自觉维护校园绿化环境，做到校园一年常绿，四季有花。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 福安二中收入预算为2522.29万元，其中：一般公共预算拨款1749.57万元，财政代管资金拨款772.72万元。相应安排支出预算2522.29万元，其中：人员支出1647.95万元，对个人和家庭补助支出146.17万元，公用支出195.65万元，项目支出532.52万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度一般公共预算拨款支出1749.57万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）高中教育（科目2050204）1512.06万元。主要用于在职人员工资性支出、社会保障性支出等。

（二）其他教育支出（科目2059999）237.51万元。主要用于住房公积金、基本医疗保险及离退休人员支出等。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、 “三公”经费支出情况

2016年度一般公共预算拨款中未安排“三公”经费，我校2016年度“三公”经费由财政代管资金拨款中安排支出。

（一）因公出国（境）经费
　 　2016年预算安排6万元。主要用于中英班联合办学考察。与去年相比支出增长0%，主要原因是上年也有安排出国经费。
　 （二）公务接待费
　　2016年预算安排6.5万元。主要用于开展教学教研活动等方面的接待活动。与上年预算安排数相同。主要原因是认真贯彻中央八项规定，严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》，上年已严格控制接待费。

（三）公务用车购置及运行费
　   2016年预算安排4万元，其中：公务用车运行费4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与去年预算数相同，主要原因是完善公车管理制度，严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

附件：1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

      4.财政拨款收支预算总表

      5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8.一般公共预算“三公”经费支出预算表