2017年福安市成人教育中心部门预算说明

2017年部门预算经市第十七届人民代表大会第一次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

福安市成人中等专业学校的主要职责是：为成人提供中专学历教育服务。中专学历教育、相关专业培训。

福建广播电视大学福安学院的主要职责是：实施远程教育，促进社会人员素质。对干部、职工、待业青年进行学历教育和非学历教育。

福安市福安市自学考试领导小组办公室：为社会青年提供相关学历服务。为干部、职工、待业青年通过个人自学和社会助学取得中、高等专业学历。

二、部门预算单位基本情况

福安市成人教育中心包括福安市成人中专、福安电大、福安市自考办、福安市电教中心四个单位，其中：列入2017年福安市成人教育中心预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年，福安市成人教育中心主要任务是：为干部、职工、待业青年提供中专学历教育、大专及本科学历教育；开办相关专业培训，促进社会人员素质。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）配合福建广播电视大学招生政策，加大招生宣传力度，改善教学设备，增强师资力量，聘请相关领域专家授课。

（二）结合福安市经济发展现状，积极对接高校，开设的专业与地方经济发展和企业人才需求相对称。

（三）深入社区了解、调研和摸清百姓需求和相关的培训内容，办好让百姓欢迎的社区教育。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,福安市成人教育中心收入预算为460.91万元，其中：一般公共预算拨款192.51万元，财政代管资金拨款268.40万元，单位结余结转资金18.57万元。相应安排支出预算460.91万元，其中：人员支出175.06万元，对个人和家庭补助支出25.91万元，公用支出129.94万元，项目支出130万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出192.51万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）成人中等教育支出166.04万元。主要用学校在职教师工资性支出、社会保障性支出、日常公用支出。

（二）其他教育支出26.47万元。主要用于学校退休教师退休费支出、在职教师社会保障性支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2017年预算安排0万元。

　 （二）公务接待费
　　2017年其他资金预算安排1.43万元。主要用于电大系统交流、聘请相关领域专家来我校指导授课、考试下派巡考员等方面的接待活动。与上年实际支出1.37万元相比减少4.10%，主要原因是:接待活动与上年相似。

（三）公务用车购置及运行费
　2017年预算安排3万元，其他资金预算安排0.65万元。其中：公务用车运行费3.65万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年实际支出3.65万元基本持平，主要原因是:公务车老旧，耗油量与零星维修费增加。

附件：1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8.一般公共预算“三公”经费支出预算表