2017年部门预算经市第十七届人民代表大会第一次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
福安市成人中等专业学校的主要职责是:为成人提供中专学历教育服务。中专学历教育、相关专业培训。
福建广播电视大学福安学院的主要职责是:实施远程教育,促进社会人员素质。对干部、职工、待业青年进行学历教育和非学历教育。
福安市福安市自学考试领导小组办公室:为社会青年提供相关学历服务。为干部、职工、待业青年通过个人自学和社会助学取得中、高等专业学历。
二、部门预算单位基本情况
福安市成人教育中心包括福安市成人中专、福安电大、福安市自考办、福安市电教中心四个单位,其中:列入2017年福安市成人教育中心预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福安市成人中专 |
财政全额拨款 |
8 |
6 |
福安电大 |
财政全额拨款 |
12 |
8 |
福安市自考办 |
财政全额拨款 |
3 |
0 |
福安市电教中心 |
财政全额拨款 |
2 |
2 |
三、部门主要工作任务
2017年,福安市成人教育中心主要任务是:为干部、职工、待业青年提供中专学历教育、大专及本科学历教育;开办相关专业培训,促进社会人员素质。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)配合福建广播电视大学招生政策,加大招生宣传力度,改善教学设备,增强师资力量,聘请相关领域专家授课。
(二)结合福安市经济发展现状,积极对接高校,开设的专业与地方经济发展和企业人才需求相对称。
(三)深入社区了解、调研和摸清百姓需求和相关的培训内容,办好让百姓欢迎的社区教育。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,福安市成人教育中心收入预算为460.91万元,其中:一般公共预算拨款192.51万元,财政代管资金拨款268.40万元,单位结余结转资金18.57万元。相应安排支出预算460.91万元,其中:人员支出175.06万元,对个人和家庭补助支出25.91万元,公用支出129.94万元,项目支出130万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出192.51万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)成人中等教育支出166.04万元。主要用学校在职教师工资性支出、社会保障性支出、日常公用支出。
(二)其他教育支出26.47万元。主要用于学校退休教师退休费支出、在职教师社会保障性支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2017年度政府性基金支出0万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2017年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2017年其他资金预算安排1.43万元。主要用于电大系统交流、聘请相关领域专家来我校指导授课、考试下派巡考员等方面的接待活动。与上年实际支出1.37万元相比减少4.10%,主要原因是:接待活动与上年相似。
(三)公务用车购置及运行费
2017年预算安排3万元,其他资金预算安排0.65万元。其中:公务用车运行费3.65万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年实际支出3.65万元基本持平,主要原因是:公务车老旧,耗油量与零星维修费增加。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表