2016年部门预算经人大会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我校2016年预算说明如下:
一、 学校主要职责
晓阳中心小学学校的主要职责是:实施小学义务教育,促进基础教育发展。
二、学校预算单位基本情况
晓阳中心小学包括中心校本部及中心园、南溪初小校、龙洋初小校3个下属单位,其中:列入2016年预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
晓阳中心小学 |
财政全额拨款 |
39 |
49 |
三、学校主要工作任务
2016年,晓阳中心小学主要任务是:加快学校发展步伐,做大做强白云山世界地质公园旅游区精品学校。巩固义务教育均衡发展成果,推动义务教育均衡发展。普及初等义务教育、学前教育、成人初等教育,大力发展农村文化技术培训。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)加强学校精细化管理。
(二)完成规定的教育教学工作。
(三)加强学生养成教育。
(四)加强师生安全教育确保校园安全。
(五)组织开展师生各类活动。
(六)加强学前教育的管理推动学前教育发展。
(七)发展成人初等教育,加强农村实用技术培训。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前学校预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 晓阳中心小学学校收入预算为431.86万元,其中:当年财政拨款收入415.06万元,上年结转收入0万元。财政代管专户安排支出预算16.8万元,其中:人员支出408.74万元,对个人和家庭补助支出0.65万元,其他人员支出5.67万元,项目支出16.8万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出349.35万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)2050202(科目)377.19万元。主要用于小学在职人员的工资、社会保障费缴纳、绩效工资等支出。
(二)2059999(科目)54.67万元。主要用于退休人员的工资
六、政府性基金支出预算情况
2016年度政府性基金支出0万元。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为1.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.2万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元。主要原因是:无因公出国(境)。
(二)公务接待费
2016年其他资金预算安排1.2万元。主要用于学校来宾公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降10%,主要原因是: 严格执行八项规定,勤俭办学,反对浪费。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排0万元。主要原因是:无公务用车。
福安市晓阳中心小学
2016.3.10
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表