2017年部门预算经市第十七届人民代表大会第一次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
湾坞中心小学的主要职责是:实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。
二、部门预算单位基本情况
湾坞中心小学包括1所中心小学,1所中心园及3所下属完小校和7个教学点,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
湾坞中心小学 |
财政全额拨款 |
124 |
109 |
三、部门主要工作任务
2017年,湾坞中心小学主要任务是:坚持以“德育为首,以人为本,质量强校”的办学思想,以教学常规管理为切入点,坚持科学发展观,依法治校,认真抓好学校各项管理工作,努力构建和谐校园、平安校园。
(一)强化师德师风建设,促进校园和谐发展。
(二)坚持以教学为中心,全面提高教学质量。
(三)坚持以德育为首位,全面实施素质教育。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,湾坞中心小学收入预算为1181.87万元,其中:一般公共预算拨款1109.87万元,财政代管资金拨款72万元。相应安排支出预算1181.87万元,其中:人员支出1052.90万元,对个人和家庭补助支出94.45万元,公用支出14.12万元,项目支出20.40万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出1109.87万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)2050202(小学教育)964.51万元。主要用于工资福利和公用支出。
(二)2059999(其他教育支出)145.36万元。主要用于个人和家庭补助支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2017年度政府性基金支出0万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2017年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2017年预算安排1.85万元。主要用于上级部门督导检查和校际间的教学交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降2.6%,主要原因是:严格控制接待标准、减少不符合要求的接待。
(三)公务用车购置及运行费
2017年预算安排0万元。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表