2016年福安市范坑中学预算说明

2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

福安市范坑中学的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

二、部门预算单位基本情况

福安市范坑中学包括1个机关，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、范坑中学主要工作任务

2016年，福安市范坑中学主要任务是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，做好党建工作。组织开展日常教学、考试工作，教师教学常规的管理与实施，学生学籍管理等工作。组织开展学校教科研活动，做好教师继续教育、业务培训、进修等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好教职工的思想教育工作，维护教职工的合法权益，参与学校重大事项的决策，落实校务公开工作。

（二）做好上级来文的转达、学校文档，教师考勤、考核等管理工作。

（三）做好校园文化建设，校园卫生管理等工作。做好学校团组织建设，组织开展学生课外活动。做好校园及周边环境的安全工作，做好门卫的管理，做好学生安全教育等工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 福安市范坑中学收入预算为153.06万元，其中：当年财政拨款收入153.06万元，上年结转收入29.51万元。相应安排支出预算182.57万元，其中：人员支出140.38万元，对个人和家庭补助支出12.68万元，公用支出19.51万元，项目支出10万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出182.57万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）社会保障费支出（科目）42.38万元。主要用于医疗保险、住房公积金、养老保险支出。

（二）教师工资福利支出（科目）110.68万元。主要用于教师工资福利支出。

（三）办公费支出（科目）19.51万元。主要用于日常办公用品、水电费、修理费等办公支出。

（四）其他资本性支出10万元。只要用于学校大型修缮、办公设备购置等支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

（二）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

（三）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为2.27万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.27万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排0万元。主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。
　 （二）公务接待费
　　2016年预算安排2.27万元。主要用于日常公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降1%，主要原因是:严格控制公务接待费的支出，一切从简节约。

（三）公务用车购置及运行费
　  2016年预算安排0万元，其中：公务用车运行费××万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费××万元。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。

附件：1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8.一般公共预算“三公”经费支出预算表