2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
福安市范坑中学的主要职责是:实施初中义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育。
二、部门预算单位基本情况
福安市范坑中学包括1个机关,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福安市范坑中学 |
财政核拨 |
19 |
19 |
三、范坑中学主要工作任务
2016年,福安市范坑中学主要任务是:实施初中义务教育,促进基础教育发展。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,做好党建工作。组织开展日常教学、考试工作,教师教学常规的管理与实施,学生学籍管理等工作。组织开展学校教科研活动,做好教师继续教育、业务培训、进修等工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)做好教职工的思想教育工作,维护教职工的合法权益,参与学校重大事项的决策,落实校务公开工作。
(二)做好上级来文的转达、学校文档,教师考勤、考核等管理工作。
(三)做好校园文化建设,校园卫生管理等工作。做好学校团组织建设,组织开展学生课外活动。做好校园及周边环境的安全工作,做好门卫的管理,做好学生安全教育等工作。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 福安市范坑中学收入预算为153.06万元,其中:当年财政拨款收入153.06万元,上年结转收入29.51万元。相应安排支出预算182.57万元,其中:人员支出140.38万元,对个人和家庭补助支出12.68万元,公用支出19.51万元,项目支出10万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出182.57万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)社会保障费支出(科目)42.38万元。主要用于医疗保险、住房公积金、养老保险支出。
(二)教师工资福利支出(科目)110.68万元。主要用于教师工资福利支出。
(三)办公费支出(科目)19.51万元。主要用于日常办公用品、水电费、修理费等办公支出。
(四)其他资本性支出10万元。只要用于学校大型修缮、办公设备购置等支出。
六、政府性基金支出预算情况
2016年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)×××(科目)××万元。主要用于……支出。
(二)×××(科目)××万元。主要用于……支出。
(三)×××(科目)××万元。主要用于……支出。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为2.27万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.27万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元。主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××××。
(二)公务接待费
2016年预算安排2.27万元。主要用于日常公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降1%,主要原因是:严格控制公务接待费的支出,一切从简节约。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排0万元,其中:公务用车运行费××万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费××万元。与上年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××××。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表