2017年部门预算经市第十七届人民代表大会第一次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
福安市高级中学部门的主要职责是:⑴、开办高中学历教育⑵、为社会培养合格人才。
二、部门预算单位基本情况
福安市高级中学部门包括3处3室,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福安市高级中学 |
财政全额拨款 |
162人 |
177人 |
三、部门主要工作任务
2017年,福安市高级中学主要任务是:乘着二级达标东风,学校办学条件得到进一步改善,校园不断绿化、美化,无论站在哪个角度都有美的享受。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)美化校园工作:学校办学条件进一步改善,校园不断绿化、美化,无论站在哪个角度都有美的享受。
(二)教研工作:1、开展教学技能比赛,提升教师专业水平;2、精准帮扶,“大手牵小手”3、加强课题规范管理,提升教师科研素质;4、认真实施福安市教育改革与发展试点项目;5、丰富各项活动,举办专题培训;6、认真研修,提高素质。
(三)培训工作:1、全员培训;2、常规培训;3、专项培训;4、特色培训;5、培训管理。
(四)工会工作:校工会将组织开展教职工“闻道·致和·力行”读书系列活动,邀请名师、专家到校讲学,大力提倡学习之风,强化学习意识,突出学习重点,完善学习机制,创新学习方法,创建学习型学校,形成学校教职工全员学习的良好氛围,全面提高教师的整体素质。
(五)民进工作:校加强民进组织的自身建设,民进成员整体素质的提高放在工作的首位,通过多种形式的学习调研,不断加强民进组织和支部成员员的自身建设,提高参政议政的水平和能力,进一步激发民进成员的爱国热情,增强与中国共产党风雨同舟的决心。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 福安市高级中学部门收入预算为2135.44万元,其中:一般公共预算拨款1898.64万元,财政代管资金拨款236.8万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2135.44万元,其中:人员支出1980.67万元,对个人和家庭补助支出10.37万元,公用支出18.81万元,项目支出125.59万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出1898.64万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)教师在职支出:1980.67万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。
(二)其他教育支出10.37万元。主要用于个人和家庭的补助支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2017年度政府性基金支出0万元,未安排支出项目。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数为8.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8.2万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)公务接待费
2017年预算安排8.2万元。主要用于为执行公务或开展业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降10%,主要原因是:认真贯彻中央八项规定,严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
(二)公务用车购置及运行费
2017年预算安排0万元,
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表