2017年部门预算经市第十七届人民代表大会第一次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
顶头学校的主要职责是:实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。
二、部门预算单位基本情况
顶头学校包括幼儿园和小学,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
顶头学校 |
财政全额拨款 |
9 |
9 |
三、部门主要工作任务
2017年,顶头学校主要任务是:新的学年,我校将以科学发展观为指导,遵循现代教育理念,以学生发展为本,以队伍建设为抓手,不断改进德育工作,提高课程实施质量。坚持常规工作抓规范,落实新要求,推动规范管理、有效、精细化管理。
(一)坚持“以德立校”,创建文明和谐校园
1.抓好感恩教育
2.结合革命老区、开展红色传统教育
(二)以生为本,加强习惯养成教育。
1.做好学校四节活动
2.开展各项主题活动
(三)提升教研,促进教学质量
1.提升教学帮扶活动,抓好教学联谊
2.加强教师培训,促进专业技术成长
(四)强化安全管理,确保学校安全
1.落实安全隐患排查
2.结合活动促进安全教育
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,下白石中心小学收入预算为88.42万元,其中:一般公共预算拨款83.62万元,财政代管资金拨款4.8万元。相应安排支出预算88.42万元,其中:人员支出77.45万元,对个人和家庭补助支出9.42万元,公用支出1.55万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出83.62万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)2050202(小学教育)71.95万元,主要用于工资福利和公用支出。
(二)2059999(其他教育支出)11.67万元。主要用于个人和家庭补助支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2017年度政府性基金支出0万元,未安排支出项目。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2017年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2017年预算安排0.8万元。主要用于上级部门督导检查和校际间的教学交流等方面的接待活动。
(三)公务用车购置及运行费
2017年预算安排0万元。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表